|
|
|
PP-2024/2-SS/9
|
Potvrdenie o zverejnení zmluvy - Zmluva o výpožičke PP-2024/14-SŠ/001
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Centrálny register zmlúv |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
5/23
|
energie - elektrina sš
|
-48,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
4/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - elektrina sš
|
-62,18 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46
|
strava
|
183,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
150
|
služby
|
193,20 |
s DPH |
26
|
|
20.07.2020 |
Enercom sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
145
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
CUBS plus sro
|
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
142
|
služby
|
98,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
143
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
141
|
energie
|
745,32 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
144
|
energie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
SPP a.s. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
148
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
O2 Slovakia sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
147
|
služby
|
85,70 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
146
|
telekomunikačné služby
|
126,86 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
151
|
energie
|
232,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
VSE a.s. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
149
|
služby
|
199,16 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Mesto Poprad |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
telekomunikačné služby
|
173,62 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
140
|
odborná literatúra
|
43,06 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
153
|
opravy, údržba
|
694,04 |
s DPH |
27
|
|
28.07.2020 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
|
|
15.01.2021 |