|
|
|
PP-2026/2-SS/270
|
Potvrdenie o zverejnení zmluvy - Zmluva o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
noreply@crz.gov.sk |
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
PP-2024/2-SS/9
|
Potvrdenie o zverejnení zmluvy - Zmluva o výpožičke PP-2024/14-SŠ/001
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Centrálny register zmlúv |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
4/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - elektrina sš
|
-62,18 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
5/23
|
energie - elektrina sš
|
-48,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
energie
|
144,74 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
VSE a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191
|
učebnice
|
3 385,40 |
s DPH |
13a
|
|
08.09.2021 |
SPN Mladé letá sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
odborná literatúra
|
12,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
odborná literatúra
|
33,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
opravy
|
4 980,00 |
s DPH |
25a
|
|
03.09.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
25b
|
|
07.09.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188
|
služby
|
59,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189
|
vodné, stočné
|
116,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190
|
vodné, stočné
|
677,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
RVC Štrba |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
psychologické testy
|
576,16 |
s DPH |
32a
|
|
13.09.2021 |
Psychoprof sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
O2 Slovakia sro |
|
|
23.09.2021 |