|
|
|
PP-2024/2-SS/9
|
Potvrdenie o zverejnení zmluvy - Zmluva o výpožičke PP-2024/14-SŠ/001
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Centrálny register zmlúv |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
3/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - elektrina sš
|
-62,18 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
5/23
|
energie - elektrina sš
|
-48,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
4/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
280
|
prístroje, stroje, zariadenia
|
639,00 |
s DPH |
53
|
|
11.12.2020 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
prístroje, stroje, zariadenia
|
639,00 |
s DPH |
54
|
|
11.12.2020 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
288
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
290
|
všeobecný materiál
|
1 125,20 |
s DPH |
72
|
|
14.12.2020 |
Papyrus |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
289
|
odborná literatúra
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
291
|
dotyková obrazovka
|
945,00 |
s DPH |
73
|
|
15.12.2020 |
Júlia Frankovičová |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
296
|
opravy údržba
|
231,50 |
s DPH |
77
|
|
16.12.2020 |
Kovospol PP s.r.o. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
295
|
služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Martin Majerčák |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
292
|
učebné pomôcky
|
1 391,70 |
s DPH |
74
|
|
16.12.2020 |
Mgr. Katarína Bočková, KIBOSPORT |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
248
|
strava
|
3 864,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
293
|
učebné pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
75
|
|
16.12.2020 |
Mgr. Katarína Bočková, KIBOSPORT |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
interierové vybavenie
|
632,40 |
s DPH |
69
|
|
11.12.2020 |
Stolárstvo Šavel |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
učebné pomôcky
|
546,10 |
s DPH |
76
|
|
16.12.2020 |
Mgr. Katarína Bočková, KIBOSPORT |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
297
|
prístroje, stroje, zariadenia
|
120,79 |
s DPH |
78
|
|
17.12.2020 |
NAY a.s. |
|
|
15.01.2021 |