|
|
|
PP-2024/2-SS/9
|
Potvrdenie o zverejnení zmluvy - Zmluva o výpožičke PP-2024/14-SŠ/001
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Centrálny register zmlúv |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
5/23
|
energie - elektrina sš
|
-48,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
4/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - elektrina sš
|
-62,18 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Komensky s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
interierové vybavenie
|
777,83 |
s DPH |
84
|
|
21.12.2020 |
Tempo Kondela sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
306
|
interierové vybavenie
|
424,97 |
s DPH |
85
|
|
18.12.2020 |
Asko nábytok Nákupné centrum BigBox |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
301
|
učebné pomôcky
|
250,00 |
s DPH |
81
|
|
18.12.2020 |
Baribal sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
303
|
všeobecný materiál
|
2 450,91 |
s DPH |
79
|
|
18.12.2020 |
CORA |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
304
|
tabuľa
|
50,00 |
s DPH |
83
|
|
18.12.2020 |
Ľubomír Kapraň KAPSPORT |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
310
|
energie
|
1 042,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
302
|
športové vybavenie
|
5 652,00 |
s DPH |
82
|
|
18.12.2020 |
Veríme v Zábavu sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
309
|
odborná literatúra
|
43,06 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
strava
|
204,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
307
|
všeobecný materiál
|
209,84 |
s DPH |
86
|
|
22.12.2020 |
Papyrus |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
308
|
všeobecný materiál
|
473,94 |
s DPH |
87
|
|
22.12.2020 |
Papyrus |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
telekomunikačné služby
|
135,41 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2
|
telekomunikačné služby
|
138,35 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3
|
energie
|
229,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
VSE a.s. |
|
|
08.02.2021 |