|
|
|
PP-2024/2-SS/9
|
Potvrdenie o zverejnení zmluvy - Zmluva o výpožičke PP-2024/14-SŠ/001
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Centrálny register zmlúv |
|
|
01.02.2024 |
|
|
|
5/23
|
energie - elektrina sš
|
-48,95 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
4/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
3/23
|
energie - elektrina sš
|
-58,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
|
2/23
|
energie - elektrina sš
|
-62,18 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
VSE a.s. |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
110
|
opravy
|
795,00 |
s DPH |
17
|
|
02.06.2020 |
Euro Solid sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
183
|
odborná literatúra
|
33,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
174
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
O2 Slovakia sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
175
|
všeobecný materiál
|
75,00 |
s DPH |
29
|
|
20.08.2021 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
176
|
strava
|
76,86 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
177
|
školenie
|
89,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Proeko sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
služby
|
385,75 |
s DPH |
31
|
|
23.08.2021 |
Fachmani - Marián Dulák |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
179
|
všeobecný materiál
|
340,00 |
s DPH |
30
|
|
25.08.2021 |
Daffer sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
180
|
všeobecný materiál
|
309,58 |
s DPH |
32
|
|
27.08.2021 |
Ledum Kamara SK sro |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
odborná literatúra
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
182
|
odborná literatúra
|
12,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
25b
|
|
07.09.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
184
|
opravy
|
4 980,00 |
s DPH |
25a
|
|
03.09.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
186
|
energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
23.09.2021 |