|
Zmluva |
|
Poskytovanie diétneho stravovania ...
|
2.95za1jedlo |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
AZZO, s.r.o, Štúrova Svit |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
308
|
strava
|
254,37 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
učebné pomôcky
|
2 093,86 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Katarína Kuliková |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
učebné pomôcky
|
973,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Katarína Kuliková |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
učebné pomôcky
|
234,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Katarína Kuliková |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
bozp
|
135,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Martin Majerčák |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
výpočtová technika
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
NAY a.s. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
učebné pomôcky
|
1 338,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
učebné pomôcky
|
337,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
povinná zdravotná služba
|
136,97 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Nemocnica Poprad as |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
O2 Slovakia sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
telovýchovné zariadenie
|
832,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Kapsport sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
309
|
strava
|
2 190,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
poukážky
|
5 450,00 |
s DPH |
55a
|
|
06.12.2021 |
UP Slovensko sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
310
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
všeobecný materiál
|
466,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Kovospol PP sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
revízie
|
1 597,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Berecz - Silvia Bereczová |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
ochranné osobné prostriedky, zariadenia
|
2 634,32 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mepis Healthcare sro |
|
|
11.01.2022 |