|
|
Faktúra |
130
|
všeobecný materiál
|
130,24 |
s DPH |
24
|
|
17.06.2020 |
CORA |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
299
|
učebné pomôcky
|
234,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Katarína Kuliková |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
311
|
všeobecný materiál
|
466,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Kovospol PP sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
317
|
všeobecný materiál
|
206,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Cora Gastro sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
320
|
všeobecný materiál
|
33,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Cora Gastro sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
313
|
ochranné osobné prostriedky, zariadenia
|
2 634,32 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mepis Healthcare sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
315
|
prístroje, zariadenia
|
304,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
NAY a.s. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
314
|
čistiace prostriedky
|
269,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Briston sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
319
|
školské potreby
|
420,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Daffer sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
poukážky
|
5 450,00 |
s DPH |
55a
|
|
06.12.2021 |
UP Slovensko sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
telekomunikačné služby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Komensky s.r.o. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
učebné pomôcky
|
2 093,86 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Katarína Kuliková |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
učebné pomôcky
|
973,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Katarína Kuliková |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
bozp
|
135,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Martin Majerčák |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
301
|
výpočtová technika
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
NAY a.s. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
výpočtová technika
|
2 195,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
NAY a.s. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
učebné pomôcky
|
1 338,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
učebné pomôcky
|
337,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
povinná zdravotná služba
|
136,97 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Nemocnica Poprad as |
|
|
11.01.2022 |