|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/28
|
Darovacia zmluva - KORÁLKY - učebné pomôcky lano na tunelovú zostavu, Húsenica
|
2 772,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
25.11.2025
|
11.12.2025 |
Baribal sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
bozp
|
195,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Martin Majerčák |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
čistiace prostriedky
|
403,19 |
s DPH |
|
5.12.2025
|
11.12.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
kalendare
|
69,00 |
s DPH |
|
4.12.2025
|
11.12.2025 |
Topart 96, spol. s r. o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267
|
telekomunikačné služby
|
133,05 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
telekomunikačné služby
|
80,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266
|
preprava autobusom vvp mš
|
1 050,00 |
s DPH |
|
25.11.2025
|
09.12.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
265
|
energie - elektrina
|
278,95 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Energetika Slovensko as |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
poistné
|
771,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Union Poisťovňa as |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262
|
divadelné predstavenie mš
|
220,00 |
s DPH |
|
25.11.2025
|
09.12.2025 |
Divadlo pre deti s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
povinná zdravotná služba
|
170,00 |
s DPH |
|
20.11.2025
|
08.12.2025 |
Nemocnica Poprad as |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
energie - tepelná energia
|
3 609,69 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
administratívny poplatok
|
14,76 |
s DPH |
|
26.11.2025
|
08.12.2025 |
nakupujbezpecne.sk sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253
|
plavecký výcvik mš
|
1 000,00 |
s DPH |
|
26.11.2025
|
08.12.2025 |
Rastislav Kaňuk |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
mandátny certifikát
|
73,80 |
s DPH |
|
26.11.2025
|
08.12.2025 |
Disig as |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260
|
opravy, údržba
|
727,68 |
s DPH |
|
25.11.2025
|
08.12.2025 |
Kovospol PP sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258
|
služby
|
31,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
75
|
čistiace prostriedky
|
403,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
11.12.2025 |