|
|
Faktúra |
326
|
opravy
|
4 854,42 |
s DPH |
85/2016
|
|
29.12.2016 |
Remstav Poprad s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
325
|
opravy
|
3 158,95 |
s DPH |
84/2016
|
|
29.12.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
285
|
všeobecný materiál
|
57,97 |
s DPH |
83/2017
|
|
27.12.2017 |
Papyrus |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
324
|
stroje prístroje
|
1 284,40 |
s DPH |
83/2016
|
|
28.12.2016 |
Ancora art sro Partizánska 687/88, 05801 Poprad 17146488 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
284
|
technika telekomunikačná
|
778,00 |
s DPH |
82/2017
|
|
22.12.2017 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
321
|
stroje prístroje
|
1 284,40 |
s DPH |
82/2016
|
|
23.12.2016 |
Ancora art sro Partizánska 687/88, 05801 Poprad 17146488 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
283
|
učebné pomôcky
|
235,60 |
s DPH |
81/2017
|
|
22.12.2017 |
Media Dida sro |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
282
|
učebné pomôcky
|
271,50 |
s DPH |
80/2017
|
|
21.12.2017 |
Samuel Bertko Consulting |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
44
|
všeobecný materiál
|
43,75 |
s DPH |
8/2017
|
|
06.03.2017 |
Jozef Lišaník |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
34
|
učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
8/2016
|
|
25.02.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
281
|
opravy
|
2 215,00 |
s DPH |
79/2017
|
|
21.12.2017 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
280
|
technika telekomunikačná
|
2 569,00 |
s DPH |
78/2017
|
|
21.12.2017 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
294
|
všeobecný materiál
|
387,61 |
s DPH |
78/2016
|
|
15.12.2016 |
Papyrus |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
272
|
učebné pomôcky
|
151,69 |
s DPH |
77/2017
|
|
19.12.2017 |
Necy sro |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
24
|
učebné pomôcky
|
256,00 |
s DPH |
76/2023
|
|
09.02.2024 |
Kibosport sro |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
271
|
učebné pomôcky
|
467,98 |
s DPH |
76/2017
|
|
19.12.2017 |
Nomiland s.r.o |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
305
|
všeobecný materiál
|
716,86 |
s DPH |
75b/2016
|
|
16.12.2016 |
Camea computers systems as. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
270
|
učebné pomôcky
|
278,21 |
s DPH |
75/2017
|
|
19.12.2017 |
Educaplay s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
275
|
všeobecný materiál
|
63,37 |
s DPH |
75/2016
|
|
06.12.2016 |
Jozef Lišaník |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
268
|
technika telekomunikačná
|
910,24 |
s DPH |
74/2017
|
|
18.12.2017 |
NAY a.s. |
|
|
14.01.2021 |