|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/28
|
Darovacia zmluva - KORÁLKY - učebné pomôcky lano na tunelovú zostavu, Húsenica
|
2 772,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/27
|
Darovacia zmluva - KORÁLKY - učebné pomôcky - nábytok, sedenie
|
2 146,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256
|
mandátny certifikát
|
73,80 |
s DPH |
|
26.11.2025
|
08.12.2025 |
Disig as |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
72
|
administratívny poplatok
|
14,76 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
nakupujbezpecne.sk sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
učebné pomôcky škd
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Baribal sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254
|
energie - tepelná energia
|
3 609,69 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263
|
poistné
|
771,25 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Union Poisťovňa as |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
preprava autobusom vvp mš
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255
|
administratívny poplatok
|
14,76 |
s DPH |
|
26.11.2025
|
08.12.2025 |
nakupujbezpecne.sk sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
opravy, údržba
|
727,68 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Kovospol PP sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
69
|
divadelné predstavenie mš
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Divadlo pre deti s.r.o. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264
|
telekomunikačné služby
|
80,65 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
režia za stravu
|
5 810,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257
|
povinná zdravotná služba
|
170,00 |
s DPH |
|
20.11.2025
|
08.12.2025 |
Nemocnica Poprad as |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
249
|
strava obedy ŠJ
|
720,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
MyID sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251
|
energie - plyn
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250
|
strava obedy ŠJ
|
5 055,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
247
|
réžia za stravu
|
940,17 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.12.2025 |