|
Zmluva |
|
Poskytovanie diétneho stravovania ...
|
2.95za1jedlo |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
AZZO, s.r.o, Štúrova Svit |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
75
|
učebné pomôcky
|
136,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Baribal sro |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
68
|
učebné pomôcky škd
|
501,30 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
61a
|
povinná zdravotná služba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Nemocnica Poprad as |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
63a
|
skartácia
|
196,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
OZO-RECYCLING SRO |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
revízie elektroinštalácia
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Silvia Bereczová - BERECZ |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
všeobecný materiál
|
29,30 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Ing. Tomáš Cabúk |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
108
|
všeobecný materiál
|
23,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
všeobecný materiál
|
29,30 |
s DPH |
5
|
|
24.02.2022 |
Ing. Tomáš Cabúk |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
76
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
682,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Lindha Slovakia sro |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
kontrola a výmena hasiacih prístrojov
|
312,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
BOZPO-X s.r.o. |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
interierové vybavenie
|
1 599.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
SIWE sro |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
všeobecný materiál
|
112,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1
|
oprava výťahu
|
554,12 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
tonery
|
148,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Damedis sro |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
energie - plyn
|
488,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
členské
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
RVC Prešov |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
strava réžia VÚ
|
748,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
strava réžia VÚ
|
5 229.32 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
67
|
darčekové poukážky sf
|
6 730.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Up Déjeuner sro |
|
|
25.11.2025 |