Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva PP-2025/14-SS/8 Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 14.07.2014 - Martin Majerčák 65,00 s DPH 26.03.2025 Martin Majerčák Mgr. Andrea Bilšáková riaditeľka SŠ 26.03.2025
Zmluva Zmluva o poskytnutí verejných služieb - mobilný internet 60.- s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. 01.12.2020
Zmluva dodatok k zmluve t.č. 0911535718 60.- s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom, a.s. 01.12.2020
Faktúra 64 strava réžia VÚ 6.359.79 s DPH 31.03.2025 Základná škola s materskou školou 03.04.2025
Zmluva Dodatok k zmluve k t.č. 911823962 527/24mesiacov s DPH 20.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 01.12.2020
Zmluva Dodatok k zmluve k t.č. 911078540 527/24mesiacov s DPH 20.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 01.12.2020
Zmluva Dodatok k zmluve k t.č. 911453676 527/24mesiacov s DPH 20.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 01.12.2020
Zmluva Dodatok k zmluve k t.č. 911467611 527/24mesiacov s DPH 20.03.2017 Slovak Telekom, a.s. 01.12.2020
Faktúra 220 réžia za stravu 5.939.15 s DPH 30.10.2024 Základná škola s materskou školou 08.11.2024
Faktúra 66 strava obedy ŠJ 5.531.60 s DPH 31.03.2025 Základná škola s materskou školou 03.04.2025
Objednávka 70a poukážky SF 5.295.00 s DPH 15.11.2024 Up Déjeuner sro 28.11.2024
Faktúra 269 poukážky SF 5.295.00 s DPH 70a 06.12.2024 Up Déjeuner sro 12.12.2024
Faktúra 222 strava obedy ŠJ 5.174.20 s DPH 30.10.2024 Základná škola s materskou školou 08.11.2024
Faktúra 267 vybavenie školského dvora 4 758.86 s DPH 56 09.12.2022 Veríme v zábavu sro 14.12.2022
Zmluva Evidenčný a štatistický program 4 200.00 s DPH 25.08.2016 FreeTech services, spol.s r.o 01.12.2020
Zmluva Učebné pomôcky 4 195.85 s DPH 02.01.2019 Korálky - OZ 01.12.2020
Faktúra 106 rekonštrukcia 49 093,00 s DPH 13.05.2016 BBG stav s.r.o. 14.01.2021
Faktúra 24 strava réžia VÚ 4.897.11 s DPH 30.01.2025 Základná škola s materskou školou 14.02.2025
Faktúra 287 strava - réžia 4.426.28 s DPH 18.12.2024 Základná škola s materskou školou 19.12.2024
Faktúra 45 strava réžia VÚ 4.399.99 s DPH 28.02.2025 Základná škola s materskou školou 13.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3831