|
|
Faktúra |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
25b
|
|
07.09.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
oprava sociálneho zariadenia
|
8 703,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Shark - MV, s.r.o. |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
oprava sociálneho zariadenia
|
8 703,36 |
s DPH |
24
|
|
17.07.2024 |
Shark - MV, s.r.o. |
|
|
18.07.2024 |
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/8
|
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 14.07.2014 - Martin Majerčák
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Martin Majerčák |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
268
|
telovýchovné náradia pre školský dvor
|
6 468,00 |
s DPH |
72
|
|
04.12.2023 |
Veríme v zábavu sro |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
72
|
telovýchovné náradie pre školský dvor
|
6 468,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Veríme v zábavu sro |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
192
|
strava - réžia
|
6 010,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve t.č. 0911535718
|
60.- |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - mobilný internet
|
60.- |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
64
|
strava réžia VÚ
|
6.359.79 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
réžia za stravu
|
6.025.19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
rekonštrukcia
|
49 093,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
rekonštrukcia
|
31 263,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
rekonštrukcia
|
27 676,24 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
rekonštrukcia
|
15 512,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
rekonštrukcia
|
15 364,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
rekonštrukcia
|
14 730,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
opravy
|
5 971,16 |
s DPH |
47/2017
|
|
25.10.2017 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |