|
|
Faktúra |
106
|
rekonštrukcia
|
49 093,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134
|
rekonštrukcia
|
31 263,71 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
162
|
rekonštrukcia
|
27 676,24 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
rekonštrukcia
|
15 512,70 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
rekonštrukcia
|
15 364,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
181
|
rekonštrukcia
|
14 730,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
25b
|
|
07.09.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
24
|
oprava sociálneho zariadenia
|
8 703,36 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Shark - MV, s.r.o. |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
146
|
oprava sociálneho zariadenia
|
8 703,36 |
s DPH |
24
|
|
17.07.2024 |
Shark - MV, s.r.o. |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
261
|
poukážky SF
|
6 730,00 |
s DPH |
|
25.11.2025
|
05.12.2025 |
Up Déjeuner sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
režia za stravu
|
6 462,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
strava - réžia
|
6 010,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
205
|
opravy
|
5 971,16 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
opravy
|
5 971,16 |
s DPH |
47/2017
|
|
25.10.2017 |
BBG stav s.r.o. |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
194
|
strava - obedy
|
5 874,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
248
|
režia za stravu
|
5 810,09 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
273
|
darčekové poukážky SF
|
5 765,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Up Déjeuner sro |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
273
|
darčekové poukážky SF
|
5 765,00 |
s DPH |
55a
|
|
08.12.2022 |
Up Déjeuner sro |
|
|
13.01.2023 |