|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/3
|
Zmluva o výpožičke - Korálky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami |
Ing. Mária Pavlanská |
štatutárny zástupca OZ Korálky |
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/2
|
Zmluva o výpožičke - Svit
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Špeiciálna základná škola Svit |
Mgr. Anna Zajacová |
riaditeľka ŠZŠ |
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/18
|
Dohoda o odbere tepla a zmene Prílohy č. 1 k Zmluve č. ZM-T-58/2017
|
162 915,01 kWh |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
07.08.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/11
|
Preberací protokol číslo: 2250326-242 na základe kúpnej zmluvy č. /0065/2025 - 2250326-242
|
56 338,24 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/8-SS/2
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na pracovné cesty v roku 2025 - Bc. Monika Kerkešová
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Monika Kerkešová |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
23.05.2025 |
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/8
|
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 14.07.2014 - Martin Majerčák
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Martin Majerčák |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
26.03.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/8-SS/1
|
Žiadosť o povolenie k používaniu vlastného motorového vozidla na pracovné cesty v roku 2025 - Mgr. Erik Kromka
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Erik Kromka |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/16
|
Návrh poistnej zmluvy na diaľku Tuzemské cestovné poistenie - 4010004837
|
56,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
Ing. Vladimír Bakeš |
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/5
|
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. OZ - dm drogerie markt, s.r.o.
|
3 106,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
Ing. Martin Podhradský |
konateľ |
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/7
|
Dohoda o spolupráci - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
doc.PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. |
dekanka PF UMB |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
191
|
učebnice
|
3 385,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
SPN Mladé letá sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
198
|
psychologické testy
|
576,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Psychoprof sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
196
|
všeobecný materiál
|
133,86 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Cora Gastro sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
195
|
všeobecný materiál
|
260,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Cora Gastro sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
192
|
čistiace prostriedky
|
275,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Tatraglobal sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
198
|
psychologické testy
|
576,16 |
s DPH |
32a
|
|
13.09.2021 |
Psychoprof sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
187
|
opravy
|
9 260,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
184
|
opravy
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Euro Solid sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
201
|
telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
O2 Slovakia sro |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200
|
telekomunikačné služby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.09.2021 |