|
|
Objednávka |
115
|
všeobecný materiál
|
234,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Gastrolux sro |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
116
|
všeobecný materiál
|
400,92 |
s DPH |
|
|
13.05.2021 |
Hagleitner hygiene Slovensko sro |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
vodné, stočné
|
129,06 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
vodné, stočné
|
575,98 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
PVPS a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
energie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
SPP a.s. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
odborná literatúra
|
43,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
dane, poplatky
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Mesto Poprad |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
51
|
energie
|
167,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
VSE a.s. |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
49
|
odborná literatúra
|
39,65 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
152
|
energie
|
640,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
293
|
učebné pomôcky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Mgr. Katarína Bočková, KIBOSPORT |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
284
|
interierové vybavenie
|
632,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Stolárstvo Šavel |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
274
|
energie
|
248,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
VSE a.s. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
286
|
zariadenie
|
777,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Emporo sro |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
290
|
všeobecný materiál
|
1 125,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Papyrus |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
277
|
telekomunikačné služby
|
136,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
telekomunikačné služby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
291
|
dotyková obrazovka
|
945,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Júlia Frankovičová |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
287
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Komensky s.r.o. |
|
|
15.01.2021 |