|
|
Faktúra |
207
|
sluzby
|
19,95 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Silcom Multimedia sro |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200
|
energie - plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
učebnice
|
2 635,75 |
s DPH |
49
|
|
10.10.2025 |
preskoly.sk sro |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
čistiace prostriedky
|
434,61 |
s DPH |
48
|
|
10.10.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196
|
učebné pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
51
|
|
08.10.2025 |
Daffer sro |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192
|
strava - réžia
|
590,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
strava - obedy
|
5 098,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193
|
strava - réžia
|
460,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194
|
strava - obedy
|
5 874,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190
|
opravy - elektroinštalácia
|
1 735,00 |
s DPH |
38
|
|
25.09.2025 |
Silvia Bereczová - BERECZ |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189
|
bozp
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Martin Majerčák |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
učebné pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Daffer sro |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
50
|
kancelárske potreby
|
114,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
poistné
|
450,57 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/20
|
Návrh poistnej zmluvy pre poisťovne majetku a zodpovednosti - 9003789
|
530,08 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
Katarína Sisková |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
opravy
|
4.004.81 |
s DPH |
17
|
|
17.09.2025 |
Svitana s.r.o. |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
učebnice
|
2 635.75 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
preskoly.sk sro |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
služby
|
112,40 |
s DPH |
33
|
|
12.09.2025 |
Raja Group sro |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
vodné, stočné
|
141,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
10.09.2025 |