Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 38 opravy - elektroinštalácia 1 735.00 s DPH 18.07.2028 Silvia Bereczová - BERECZ 18.07.2025
Faktúra 218 všeobecný materiál 184..50 s DPH 54 24.10.2025 Ing. Pavol Andreánsky 24.10.2025
Faktúra 219 učebné pomôcky 902,30 s DPH 56 24.10.2025 AbbiCom sro 24.10.2025
Faktúra 216 učebné pomôcky VP 208,83 s DPH 53 24.10.2025 Papyrus Poprad sro 24.10.2025
Faktúra 217 školenie 49,00 s DPH 24.10.2025 Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. 24.10.2025
Objednávka 56 učebné pomôcky 902,30 s DPH 21.10.2025 AbbiCom sro 24.10.2025
Faktúra 215 čistiace prostriedky 331,35 s DPH 52 17.10.2025 Plastobal SK sro 24.10.2025
Faktúra 214 odborná literatúra 29,90 s DPH 17.10.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 24.10.2025
Faktúra 210 telekomunikačné služby 114,55 s DPH 17.10.2025 Slovak Telekom a.s. 24.10.2025
Faktúra 211 predplatné 50,58 s DPH 17.10.2025 Komensky s.r.o. 24.10.2025
Faktúra 212 odborná literatúra 48,40 s DPH 17.10.2025 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 24.10.2025
Faktúra 213 učebnice 142,00 s DPH 55 17.10.2025 preskoly.sk sro 24.10.2025
Objednávka 55 učebnice 142,00 s DPH 16.10.2025 preskoly.sk sro 24.10.2025
Objednávka 54 všeobecný materiál 184..50 s DPH 15.10.2025 Ing. Pavol Andreánsky 24.10.2025
Objednávka 53 učebné pomôcky VP 208,83 s DPH 14.10.2025 Papyrus Poprad sro 24.10.2025
Objednávka 52 čistiace prostriedky 331,35 s DPH 14.10.2025 Plastobal SK sro 24.10.2025
Faktúra 198 služby 42,00 s DPH 10.10.2025 MyID sro 14.10.2025
Faktúra 203 služby 140,01 s DPH 10.10.2025 Elis Textile Care SK sro 14.10.2025
Faktúra 199 čistiace prostriedky 992,94 s DPH 47 10.10.2025 Lyreco CE, SE 14.10.2025
Faktúra 200 energie - plyn 100,00 s DPH 10.10.2025 SPP a.s. 14.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4015