|
|
Zmluva |
PP-2026/14-SS/21
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Obchodná akadémia v Poprade |
ing. Magdaléna Zavacká |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
|
|
Zmluva |
PP-2026/14-SS/20
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Obchodná akadémia v Poprade |
Ing. Magdaléna Zavacká |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
|
|
Zmluva |
PP-2026/14-SS/19
|
Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl - 015/2026
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2026 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Ing. Peter Kapusta |
generálny riaditeľ |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
190
|
tonery
|
119,06 |
s DPH |
55
|
|
17.09.2026 |
SOVA SK spol. s r.o. |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
bozp
|
195,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Martin Majerčák |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
plavecký výcvik mš
|
624,00 |
s DPH |
54
|
|
16.09.2026 |
Rastislav Kaňuk |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
čistiace prostriedky šj
|
151,91 |
s DPH |
53
|
|
16.09.2026 |
Ancora aRt, s.r.o. |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
čistiace prostriedky
|
2 025.67 |
s DPH |
50
|
|
14.09.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
poistenie
|
22,18 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
183
|
poistenie
|
66,53 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
opravy
|
7 651.00 |
s DPH |
43
|
|
11.09.2026 |
Harnisch sro |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
tonery
|
137,64 |
s DPH |
49
|
|
11.09.2026 |
Damedis sro |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
opravy
|
647,10 |
s DPH |
52
|
|
11.09.2026 |
Harnisch sro |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
vodné, stočné
|
134,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
PVPS a.s. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
telekomunikačné služby
|
133,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
energie – elektrina sš
|
163,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Energetika Slovensko as |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
telekomunikačné služby
|
90,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
energie - tepelná energia
|
784,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
služby
|
20,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
53
|
čistiace prostriedky šj
|
151,91 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Ancora aRt, s.r.o. |
|
|
02.09.2026 |