|
|
Objednávka |
212
|
všeobecný materiál
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
telekomunikačné služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
O2 Slovakia sro |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
výpočtová technika
|
98,00 |
s DPH |
38
|
|
14.10.2022 |
JC MEDIA sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
HN UP
|
99,60 |
s DPH |
40
|
|
14.10.2022 |
Daffer sro |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
služby - doména
|
15,59 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Websupport sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
209
|
výpočtová technika
|
98,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
JC MEDIA sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
energie - elektrina
|
237,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
VSE a.s. |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
telekomunikačné služby
|
172,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
216
|
HN UP
|
99,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Daffer sro |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
energie - tepelná energia
|
1 030,63 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
energie - plyn
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
služby
|
95,66 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
služby
|
104,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
čistiace prostriedky
|
325,97 |
s DPH |
37
|
|
07.10.2022 |
Briston sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
čistiace prostriedky
|
485,04 |
s DPH |
36
|
|
07.10.2022 |
Hagleitner hygiene Slovensko sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
služby
|
104,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
CUBS plus sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
201
|
čistiace prostriedky
|
325,97 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Briston sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
200
|
čistiace prostriedky
|
485,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Hagleitner hygiene Slovensko sro |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
strava - réžia
|
262,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
197
|
strava - réžia
|
1 586,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
17.10.2022 |