|
|
Faktúra |
7
|
kancelárske potreby
|
40,72 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Papyrus Poprad sro |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
odb.lit.
|
41,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
energie
|
375,71 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
SPP a.s. |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
telekomunikačné služby
|
119,51 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
telekomunikačné služby
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
O2 Slovakia sro |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
energie
|
206,93 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
VSE a.s. |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7
|
energie
|
22,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
VSE a.s. |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
vypracovanie PZS
|
170,00 |
s DPH |
73
|
|
15.01.2024 |
Nemocnica Poprad as |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
strava
|
23,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Azzo s.r.o. |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
telekomunikačné služby
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
energie - elektrická energia
|
223,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
VSE a.s. |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Komensky s.r.o. |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
telekomunikačné služby
|
110,41 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
8
|
výučný program
|
960,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
hchkr edu sro |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
telekomunikačné služby
|
175,98 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
učebné pomôcky
|
42,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
8
|
ochrana objektu
|
199,16 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Mesto Poprad |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9
|
služby
|
199,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Mesto Poprad |
24.01.2022 |