|
|
Faktúra |
1
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
MyID sro |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
oprava výťahu
|
554,12 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
všeobecný materiál
|
112,40 |
s DPH |
78
|
|
30.12.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
všeobecný materiál
|
112,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
predplatné
|
162,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Komensky s.r.o. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2ZF
|
virtuálna knižnica zálohová fa
|
162,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Komensky s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
služby
|
196,80 |
s DPH |
63a
|
|
19.12.2025 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
revízie elektroinštalácie
|
1 117,00 |
s DPH |
39
|
|
19.12.2025 |
Silvia Bereczová - BERECZ |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
interierové vybavenie
|
1 599,07 |
s DPH |
77
|
|
19.12.2025 |
SIWE sro |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/28
|
Darovacia zmluva - KORÁLKY - učebné pomôcky lano na tunelovú zostavu, Húsenica
|
2 772,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
interierové vybavenie
|
1 599.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
SIWE sro |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
682,65 |
s DPH |
76
|
|
18.12.2025 |
Lindha Slovakia sro |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
strava - réžia
|
4 560,12 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
odborná literatúra
|
48,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
strava - réžia
|
707,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
strava - obedy
|
3 965,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
76
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
682,65 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Lindha Slovakia sro |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
strava - obedy
|
546,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |