|
|
Faktúra |
51
|
ekonomický softwer
|
442,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Dives príspevková organizácia MV SR |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
učebné pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Daffer sro |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/7
|
Dohoda o spolupráci - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
doc.PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. |
dekanka PF UMB |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
strava réžia VÚ
|
600,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
strava obedy ŠJ
|
448,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
strava réžia VÚ
|
4.399.99 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
strava obedy ŠJ
|
3.842.70 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
vodné, stočné
|
163,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
odborná literatúra
|
47,90 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
vodné, stočné
|
959,87 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
7
|
tlačivá školské
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Ševt as |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
výučný program
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
hchkr edu sro |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
poistné
|
305,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Generali Poisťovňa |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40
|
energie - elektrina sš
|
290,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
VSE a.s. |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
služby
|
34,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
predplatné
|
240,00 |
s DPH |
6
|
|
10.02.2025 |
Datakabinet Online sro |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
telekomunikačné služby
|
100,49 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
energie - tepelná energia
|
4.337.71 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
24.02.2025 |