|
|
Faktúra |
93
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
MyID sro |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
strava - réžia
|
5.396.62 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
strava - obedy
|
4.696.70 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
strava - obedy
|
604,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
strava - réžia
|
800,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
služby
|
315,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/8-SS/1
|
Žiadosť o povolenie k používaniu vlastného motorového vozidla na pracovné cesty v roku 2025 - Mgr. Erik Kromka
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Erik Kromka |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
školenie
|
220,00 |
s DPH |
14
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Katarína Holmoková |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
energie - elektrina sš
|
300,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
VSE a.s. |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
odborná literatúra
|
47,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
16
|
|
16.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
služby
|
53,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
energie - tepelná energia
|
3.453.05 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
telekomunikačné služby
|
100,49 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
učebné pomôcky
|
1.050.36 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Lerni sro |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
školenie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Katarína Holmoková |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
vnemový chodník
|
3.106.00 |
s DPH |
11
|
|
08.04.2025 |
Veríme v zábavu sro |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
vybavenie k vnemovému chodníku
|
940,70 |
s DPH |
12
|
|
08.04.2025 |
Veríme v zábavu sro |
|
|
15.04.2025 |