|
|
Faktúra |
124
|
energie - elektrická energia
|
248,98 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko as |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
telekomunikačné služby
|
90,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
služby
|
33,16 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
energie - tepelná energia
|
1 390,22 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
služby
|
149,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
predplatné
|
560,00 |
s DPH |
34
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consulatnts sro |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
energie - plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
MyID sro |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
vodné, stočné
|
1 335,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
PVPS a.s. |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
strava obedy ŠJ
|
5 054,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
strava obedy ŠJ
|
729,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
réžia za stravu
|
5 826,82 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
réžia za stravu
|
960,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
opravy
|
290,00 |
s DPH |
24
|
|
28.05.2026 |
Berecz |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
vodné, stočné
|
272,83 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
PVPS a.s. |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
desiatové balíčky žiakov na výlety
|
605,00 |
s DPH |
33
|
|
26.05.2026 |
Aplend, s.r.o. |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
prepava žiakov na výlety
|
710,00 |
s DPH |
32
|
|
26.05.2026 |
Bujňak Group sro |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
predplatné VSSR.sk
|
265,68 |
s DPH |
31
|
|
25.05.2026 |
Poradca podnikateľa sro |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
vstup do múzea výlet žiakov
|
57,00 |
s DPH |
28
|
|
20.05.2026 |
Slovenské národné múzeum |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiace prostriedky
|
602,38 |
s DPH |
30
|
|
20.05.2026 |
Lyreco CE, SE |
|
|
01.06.2026 |