|
|
Objednávka |
50
|
kancelárske potreby
|
114,48 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
51
|
učebné pomôcky HN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
Daffer sro |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
191
|
poistné
|
450,57 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/20
|
Návrh poistnej zmluvy pre poisťovne majetku a zodpovednosti - 9003789
|
530,08 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
Katarína Sisková |
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
188
|
opravy
|
4.004.81 |
s DPH |
17
|
|
17.09.2025 |
Svitana s.r.o. |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
49
|
učebnice
|
2 635.75 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
preskoly.sk sro |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185
|
vodné, stočné
|
141,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184
|
vodné, stočné
|
751,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183
|
učebné pomôcky
|
1.362.12 |
s DPH |
46
|
|
12.09.2025 |
Lerni sro |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
182
|
učebné pomôcky
|
1.250.00 |
s DPH |
45
|
|
12.09.2025 |
Lerni sro |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
energie - elektrická energia
|
140,16 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
VSE a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186
|
služby
|
112,40 |
s DPH |
33
|
|
12.09.2025 |
Raja Group sro |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
MyID sro |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
odborná literatúra
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180
|
služby
|
18,39 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
179
|
telekomunikačné služby
|
100,49 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
energie - plyn
|
67,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178
|
energie - tepelná energia
|
891,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177
|
odborná literatúra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
10.09.2025 |