|
|
Objednávka |
69
|
divadelné predstavenie mš
|
220,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Divadlo pre deti s.r.o. |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
70
|
preprava autobusom vvp mš
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
67
|
darčekové poukážky sf
|
6 730.00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Up Déjeuner sro |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
71
|
učebné pomôcky
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Baribal sro |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
240
|
odborná literatúra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
64
|
učebné pomôcky VP
|
74,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
65
|
učebné pomôcky MVŽ
|
311,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
PECE spol. s r.o. |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
66
|
kontrola a výmena hasiacih prístrojov
|
312,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
BOZPO-X s.r.o. |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
239
|
vodné, stočné
|
198,77 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
61a
|
povinná zdravotná služba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Nemocnica Poprad as |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
telekomunikačné služby
|
133,05 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
63
|
učebné pomôcky škd
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Baribal sro |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
63a
|
skartácia
|
196,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
OZO-RECYCLING SRO |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
62
|
plavecký výcvik mš
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Rastislav Kaňuk |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
energie - elektrická energia sš
|
310,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko as |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
energie - tepelná energia
|
2 586,79 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
služby
|
39,66 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
237
|
predstavenie vvp mš
|
550,00 |
s DPH |
61
|
|
07.11.2025 |
Zahrajko s.r.o. |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
telekomunikačné služby
|
103,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
učebné pomôcky VP
|
348,02 |
s DPH |
60
|
|
05.11.2025 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
05.11.2025 |