|
|
Faktúra |
152
|
interierové vybavenie
|
1.525.20 |
s DPH |
32
|
|
04.08.2025 |
Stolárstvo Šavel sro |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
revízia výťahu
|
229,68 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
služby
|
609,19 |
s DPH |
34
|
|
04.08.2025 |
Marián Dulák - FACHMANI |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
155
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
MyID sro |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/18
|
Dohoda o odbere tepla a zmene Prílohy č. 1 k Zmluve č. ZM-T-58/2017
|
162 915,01 kWh |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
učebné pomôocky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Lerni sro |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Objednávka |
40
|
učebné pomôocky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Lerni sro |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
školské tlačivá
|
1.124.07 |
s DPH |
7
|
|
22.07.2025 |
Ševt as |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
opravy
|
724,24 |
s DPH |
35
|
|
22.07.2025 |
SIWE sro |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
ochrana objetku
|
199,16 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
Mesto Poprad |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Objednávka |
36
|
učebnice
|
2.809.20 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
SPN Mladé letá s.r.o. |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
37
|
opravy - maľovanie
|
1.812.70 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Peter Budzák |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
38
|
opravy - elektroinštalácia
|
1 735.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Silvia Bereczová - BERECZ |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
39
|
revízie elektroinštalácia
|
1 117.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Silvia Bereczová - BERECZ |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
35
|
opravy
|
724,24 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
SIWE sro |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
energie - plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
MyID sro |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
služby
|
315,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
energie - tepelná energia
|
998,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
16.07.2025 |