|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/16
|
Návrh poistnej zmluvy na diaľku Tuzemské cestovné poistenie - 4010004837
|
56,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
Ing. Vladimír Bakeš |
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
strava obedy ŠJ
|
5.016.80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
vodné, stočné
|
218,17 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
réžia za stravu
|
914,27 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
réžia za stravu
|
5.786.19 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
strava obedy ŠJ
|
680,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
poistenie
|
33,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
poistenie
|
16,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
poistenie
|
16,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
poistenie
|
16,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
tonery
|
99,15 |
s DPH |
19
|
|
23.05.2025 |
PcProfi sro |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/11
|
Preberací protokol číslo: 2250326-242 na základe kúpnej zmluvy č. /0065/2025 - 2250326-242
|
56 338,24 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
96
|
predplatné
|
233,70 |
s DPH |
18
|
|
21.05.2025 |
Poradca podnikateľa sro |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/8-SS/2
|
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na pracovné cesty v roku 2025 - Bc. Monika Kerkešová
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Monika Kerkešová |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
95
|
energie - elektrika
|
273,09 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
VSE a.s. |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
18
|
predplatné
|
233,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Poradca podnikateľa sro |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19
|
tonery
|
99,15 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
PcProfi sro |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
energie - elektrika
|
237,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
VSE a.s. |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
energie - tepelná energia
|
2.208.47 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
14.05.2025 |