|
|
Faktúra |
27
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
MyID sro |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24
|
oprava výťahu
|
298,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23
|
strava obedy ŠJ
|
4 535.70 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21
|
strava réžia VÚ
|
5 229.32 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
strava obedy ŠJ
|
578,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
strava réžia VÚ
|
748,51 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4
|
oprava - kanalizácie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
Erika Danková Darániová JD kanal |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
19
|
členské
|
35,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
RVC Prešov |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18
|
energie - plyn
|
488,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3
|
oprava výťahu
|
298,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
17
|
oprava výťahu
|
554,12 |
s DPH |
1
|
|
16.01.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16
|
energie - plyn
|
867,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
tonery
|
148,34 |
s DPH |
2
|
|
15.01.2026 |
Damedis sro |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
energie - elektrická energia dm
|
94,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Energetika Slovensko as |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11
|
ochrana objetku
|
199,16 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Mesto Poprad |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12
|
poistné
|
311,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Generali Poisťovňa |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
tonery
|
148,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Damedis sro |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
telekomunikačné služby
|
133,38 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
predplatné
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consulatnts sro |
|
|
21.01.2026 |