|
|
Faktúra |
127
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
700,00 |
s DPH |
26
|
|
13.06.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
600,00 |
s DPH |
25
|
|
13.06.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
bozp
|
195,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Martin Majerčák |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
opravy
|
278,18 |
s DPH |
29
|
|
12.06.2025 |
SIWE sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
učebné pomôcky
|
1.050.36 |
s DPH |
15
|
|
12.06.2025 |
Lerni sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
desiatové balíčky žiakov na KPA
|
600,00 |
s DPH |
28
|
|
12.06.2025 |
Stanigon sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
tonery
|
77,01 |
s DPH |
23
|
|
12.06.2025 |
Ledum Kamara SK sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120
|
plavecký výcvik mš
|
600,00 |
s DPH |
24
|
|
12.06.2025 |
Rastislav Kaňuk |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
energie - tepelná energia
|
1.854.05 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
telekomunikačné služby
|
100,49 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
energie - elektrina
|
260,88 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
VSE a.s. |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
vodné, stočné
|
1.138.50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
21
|
|
05.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
služby
|
71,76 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
MyID sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
čistiace prostriedky šj
|
109,96 |
s DPH |
20
|
|
05.06.2025 |
Lyreco CE, SE |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
predplatné
|
531,00 |
s DPH |
22
|
|
05.06.2025 |
ASC Applied Software Consulatnts sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
energie - plyn
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
17.06.2025 |