|
|
Objednávka |
38
|
opravy - elektroinštalácia
|
1 735.00 |
s DPH |
|
|
18.07.2028 |
Silvia Bereczová - BERECZ |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
učebné pomôcky VP
|
348,02 |
s DPH |
60
|
|
05.11.2025 |
Martinus, s. r. o. |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
telekomunikačné služby
|
103,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
energie - elektrická energia
|
237,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko as |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
kamerový systém
|
3 161,10 |
s DPH |
56
|
|
05.11.2025 |
EZmont Slovakia, s. r. o. |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
odborná literatúra
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
vvp mš zoo v škole
|
126,00 |
s DPH |
58
|
|
04.11.2025 |
Michal Šesták |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
energie - plyn
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
MyID sro |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
384,20 |
s DPH |
59
|
|
03.11.2025 |
NAY a.s. |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
strava obedy ŠJ
|
722,20 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
režia za stravu
|
6 462,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
strava obedy ŠJ
|
5 618,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
réžia za stravu
|
937,58 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
učebné pomôcky
|
902,30 |
s DPH |
57
|
|
24.10.2025 |
AbbiCom sro |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
všeobecný materiál
|
184..50 |
s DPH |
54
|
|
24.10.2025 |
Ing. Pavol Andreánsky |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
učebné pomôcky VP
|
208,83 |
s DPH |
53
|
|
24.10.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
59
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
384,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
NAY a.s. |
|
|
05.11.2025 |