|
|
Faktúra |
106
|
strava obedy ŠJ
|
5.016.80 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
strava obedy ŠJ
|
680,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
réžia za stravu
|
914,27 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
vodné, stočné
|
218,17 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
réžia za stravu
|
5.786.19 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/16
|
Návrh poistnej zmluvy na diaľku Tuzemské cestovné poistenie - 4010004837
|
56,32 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
Ing. Vladimír Bakeš |
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ |
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
kontrola ihriska
|
376,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Ekotec spol s r.o. |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
30
|
interierové vybavenie
|
1 099,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Daffer sro |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
poistenie
|
16,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
poistenie
|
16,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
98
|
poistenie
|
33,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
poistenie
|
16,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
opravy
|
278,18 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
SIWE sro |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
28
|
desiatové balíčky žiakov na kurz pohybových aktivít
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Stanigon sro |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
poistenie
|
16,89 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperativa poisťovňa as |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
600,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Objednávka |
26
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
97
|
tonery
|
99,15 |
s DPH |
19
|
|
23.05.2025 |
PcProfi sro |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
27
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
870,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/11
|
Preberací protokol číslo: 2250326-242 na základe kúpnej zmluvy č. /0065/2025 - 2250326-242
|
56 338,24 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
23.05.2025 |