|
|
Faktúra |
71
|
predplatné
|
431,73 |
s DPH |
13
|
|
04.04.2025 |
Popradca podnikateľa sro |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
68
|
energie - plyn
|
215,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
predplatné
|
431,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Popradca podnikateľa sro |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
strava obedy ŠJ
|
5.531.60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
strava réžia VÚ
|
989,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
strava obedy ŠJ
|
249,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
strava réžia VÚ
|
6.359.79 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
bozp
|
165,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Martin Majerčák |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
všeobecný materiál
|
230,01 |
s DPH |
10
|
|
27.03.2025 |
SIWE sro |
|
|
03.04.2025 |
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/8
|
Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 14.07.2014 - Martin Majerčák
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Martin Majerčák |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
vybavenie k vnemovému chodníku
|
940,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Veríme v zábavu sro |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
vnemový chodník
|
3.106.00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Veríme v zábavu sro |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
energie - elektrická sš
|
259,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
9
|
|
10.03.2025 |
Daffer sro |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
náradie
|
230,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SIWE sro |
|
|
10.03.2025 |