|
|
Faktúra |
8
|
energie - elektrická energia sš
|
264,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Energetika Slovensko as |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7
|
energie - tepelná energia
|
4 326,45 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby
|
26,56 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
odborná literatúra
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
MyID sro |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3
|
služby
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Samospráva na Kľúč B, s. r. o. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4
|
služby
|
142,52 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5
|
telekomunikačné služby
|
90,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
oprava výťahu
|
554,12 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
284
|
všeobecný materiál
|
112,40 |
s DPH |
78
|
|
30.12.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
predplatné
|
162,66 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Komensky s.r.o. |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
78
|
všeobecný materiál
|
112,40 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
interierové vybavenie
|
1 599,07 |
s DPH |
77
|
|
19.12.2025 |
SIWE sro |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
služby
|
196,80 |
s DPH |
63a
|
|
19.12.2025 |
OZO-RECYCLING, s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2ZF
|
virtuálna knižnica zálohová fa
|
162,66 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Komensky s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
revízie elektroinštalácie
|
1 117,00 |
s DPH |
39
|
|
19.12.2025 |
Silvia Bereczová - BERECZ |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
interierové vybavenie
|
1 599.07 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
SIWE sro |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/28
|
Darovacia zmluva - KORÁLKY - učebné pomôcky lano na tunelovú zostavu, Húsenica
|
2 772,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami |
Mgr. Andrea Bilšáková |
riaditeľka SŠ |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
stroje, prístroje, zariadenia
|
682,65 |
s DPH |
76
|
|
18.12.2025 |
Lindha Slovakia sro |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
30.12.2025 |