|
|
Objednávka |
33
|
služby
|
112,40 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Raja Group sro - pieskovanie madiel |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Objednávka |
32
|
interierové vybavenie
|
1.525.20 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Stolárstvo Šavel sro |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
odborná literatúra
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
odborná literatúra
|
79,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
poistenie digi edu 2025
|
421,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Union Poisťovňa as |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
odborná literatúra
|
48,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
réžia za stravu
|
890,96 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
strava obedy ŠJ
|
676,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
strava obedy ŠJ
|
5.240.80 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
kontrola ihriska
|
376,38 |
s DPH |
31
|
|
25.06.2025 |
Ekotec spol s r.o. |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
réžia za stravu
|
6.025.19 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
interierové vybavenie
|
1.099.00 |
s DPH |
30
|
|
23.06.2025 |
Daffer sro |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
600,00 |
s DPH |
25
|
|
13.06.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
700,00 |
s DPH |
26
|
|
13.06.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
preprava autobusom turistický výcvik
|
870,00 |
s DPH |
27
|
|
13.06.2025 |
Bujňak Group sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
opravy
|
278,18 |
s DPH |
29
|
|
12.06.2025 |
SIWE sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
učebné pomôcky
|
1.050.36 |
s DPH |
15
|
|
12.06.2025 |
Lerni sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
desiatové balíčky žiakov na KPA
|
600,00 |
s DPH |
28
|
|
12.06.2025 |
Stanigon sro |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
tonery
|
77,01 |
s DPH |
23
|
|
12.06.2025 |
Ledum Kamara SK sro |
|
|
17.06.2025 |