|
|
Faktúra |
94
|
telekomunikačné služby
|
90,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
energie - elektrika
|
260,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
VSE a.s. |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
MyID sro |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
energie - plyn
|
94,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
réžia za stravu
|
5 387,06 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87
|
réžia za stravu
|
761,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89
|
strava obedy ŠJ
|
584,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
strava obedy ŠJ
|
4 681,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
dane a poplatky mestu Poprad
|
1 106,82 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Mesto Poprad |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
dane a poplatky mestu Poprad
|
160,99 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Mesto Poprad |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
služby
|
20,00 |
s DPH |
23
|
|
20.04.2026 |
Marián Dulák - FACHMANI |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
odborná literatúra
|
49,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
opravy
|
290,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Berecz |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
všeobecný materiál
|
99,67 |
s DPH |
22
|
|
15.04.2026 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
služby
|
25,00 |
s DPH |
21
|
|
15.04.2026 |
Hotel International |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
telekomunikačné služby
|
133,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
služby DAG
|
250,00 |
s DPH |
17
|
|
08.04.2026 |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
energie - elektrina sš
|
262,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko as |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
predplatné účtovníckeho programu
|
442,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Dives, príspevková organizácia MV SR |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
oprava umývačky riadu v školskej výdajni
|
304,92 |
s DPH |
15
|
|
07.04.2026 |
MD Professional sro |
|
|
15.04.2026 |