|
|
Faktúra |
59
|
telekomunikačné služby
|
112,55 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
energie - elektrická sš
|
259,48 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
VSE a.s. |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
energie - tepelná energia
|
4.234.37 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
služby
|
73,74 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
odborná literatúra
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
služby
|
140,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
telekomunikačné služby
|
100,49 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
učebné pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
9
|
|
10.03.2025 |
Daffer sro |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
náradie
|
230,01 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SIWE sro |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
ekonomický softwer
|
442,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Dives príspevková organizácia MV SR |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MyID sro |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
energie - plyn
|
392,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
predplatné
|
60,00 |
s DPH |
8
|
|
04.03.2025 |
hchkr edu s.r.o. |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Zmluva |
PP-2025/14-SS/7
|
Dohoda o spolupráci - Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
doc.PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. |
dekanka PF UMB |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
učebné pomôcky HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Daffer sro |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
strava obedy ŠJ
|
3.842.70 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
strava réžia VÚ
|
4.399.99 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
strava réžia VÚ
|
600,88 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
strava obedy ŠJ
|
448,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
vodné, stočné
|
163,98 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
PVPS a.s. |
|
|
13.03.2025 |