|
|
Faktúra |
2
|
služby
|
70,62 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
309
|
strava
|
2 190,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
310
|
odborná literatúra
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
všeobecný materiál
|
466,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Kovospol PP sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
revízie
|
1 597,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Berecz - Silvia Bereczová |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
ochranné osobné prostriedky, zariadenia
|
2 634,32 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mepis Healthcare sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
314
|
čistiace prostriedky
|
269,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Briston sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
prístroje, zariadenia
|
304,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
NAY a.s. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
316
|
odborná literatúra
|
45,35 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
všeobecný materiál
|
206,07 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Cora Gastro sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
všeobecný materiál
|
33,21 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Cora Gastro sro |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
318
|
kancelárske potreby
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
telekomunikačné služby
|
116,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
učebné pomôcky
|
44,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
4
|
telekomunikačné služby
|
138,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5
|
služby
|
121,73 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6
|
telekomunikačné služby
|
40,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
O2 Slovakia sro |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
energie
|
22,31 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
VSE a.s. |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8
|
služby
|
9,96 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9
|
energie
|
432,88 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
23.02.2022 |