|
|
Faktúra |
248
|
prístroje, stroje, zariadenia
|
295,75 |
s DPH |
75
|
|
27.11.2024 |
NAY a.s. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
77
|
školenie
|
190,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Nakladatelství Forum sro |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
251
|
magnetická tabuľa
|
192,00 |
s DPH |
78
|
|
27.11.2024 |
B2B Partner sro |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
78
|
magnetická tabuľa
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
B2B Partner sro |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
79
|
servis kopírky
|
93,67 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
CBC Slovakia sro |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
75
|
prístroje, stroje, zariadenia
|
295,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
NAY a.s. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
74
|
opravy malovanie
|
277,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Peter Budzák |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
238
|
výmena a kontrola hasiacich prístrojov
|
607,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Martin Majerčák |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
239
|
učebné pomôcky
|
1.205.94 |
s DPH |
67
|
|
21.11.2024 |
E.N.E.S. spol. s r. o. |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240
|
učebnice
|
2.069.25 |
s DPH |
71
|
|
21.11.2024 |
preskoly.sk sro |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
73
|
učebné pomôcky
|
865,90 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Hravá škôlka sro |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
72
|
interierové vybavenie
|
703,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ff consulting sro |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71a
|
odvoz lístia
|
117,43 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Brantner Poprad sro |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
71
|
učebnice
|
2.069.25 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
preskoly.sk sro |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
70a
|
poukážky SF
|
5.295.00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Up Déjeuner sro |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
70
|
oprava kopírky
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
CBC Slovakia sro |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234
|
telekomunikačné služby
|
109,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
236
|
výpočtová technika
|
1.400.00 |
s DPH |
68
|
|
13.11.2024 |
PcProfi sro |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235
|
energie - elektrina sš
|
397,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
VSE a.s. |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233
|
všeobecný materiál - VP
|
257,48 |
s DPH |
65
|
|
13.11.2024 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
13.11.2024 |