|
|
Faktúra |
15
|
strava obedy ŠJ
|
4 074,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Základná škola s materskou školou |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1ZF
|
služby
|
412,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Ives Košice |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13
|
služby
|
412,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Ives Košice |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8
|
telekomunikačné služby
|
126,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10
|
školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
RVC - ZO, so sídlom v Štrbe |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11
|
ochrana objetku
|
199,16 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Mesto Poprad |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
energie - elektrina sš
|
376,34 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
VSE a.s. |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7
|
vypracovanie PZS
|
170,00 |
s DPH |
73
|
|
15.01.2024 |
Nemocnica Poprad as |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6
|
služby
|
246,12 |
s DPH |
71/2023
|
|
08.01.2024 |
Brantner Poprad sro |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
tonery
|
136,48 |
s DPH |
1
|
|
05.01.2024 |
Ledum Kamara SK sro |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
telekomunikačné služby
|
105,92 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
energie - tepelná energia
|
3 772,63 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Popradská energetická spoločnosť sro |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby
|
42,34 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ricoh Slovakia sro |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
tonery
|
136,48 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ledum Kamara SK sro |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
služby
|
90,53 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Elis Textile Care SK sro |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
294
|
kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
291,52 |
s DPH |
83
|
|
27.12.2023 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
82
|
všeobecný materiál
|
110,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Topart96 sro |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
293
|
všeobecný materiál
|
110,04 |
s DPH |
82
|
|
22.12.2023 |
Topart96 sro |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
80
|
kancelárske potreby, učebné pomôcky
|
2 141,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Papyrus Poprad sro |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Objednávka |
81
|
vybavenie výdajne, všeobecný materiál
|
759,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Cora Gastro sro |
|
|
02.01.2024 |