Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 290 kancelárske potreby, učebné pomôcky 2 141,34 s DPH 80 21.12.2023 Papyrus Poprad sro 02.01.2024
Faktúra 291 vybavenie výdajne, všeobecný materiál 759,60 s DPH 81 21.12.2023 Cora Gastro sro 02.01.2024
Faktúra 289 prístroje, stroje, zariadenia 552,90 s DPH 79 20.12.2023 NAY a.s. 02.01.2024
Faktúra 286 telovýchovné zariadenie 738,60 s DPH 78 20.12.2023 Baribal sro 02.01.2024
Faktúra 292 odborná literatúra 49,20 s DPH 20.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 02.01.2024
Objednávka 79 prístroje, stroje, zariadenia 552,90 s DPH 20.12.2023 NAY a.s. 02.01.2024
Faktúra 295 strava - obedy 3 502,80 s DPH 19.12.2023 Základná škola s materskou školou 02.01.2024
Faktúra 296 strava - obedy 394,10 s DPH 19.12.2023 Základná škola s materskou školou 02.01.2024
Faktúra 288 strava - réžia 478,61 s DPH 19.12.2023 Základná škola s materskou školou 02.01.2024
Faktúra 287 strava - réžia 1 730,52 s DPH 19.12.2023 Základná škola s materskou školou 02.01.2024
Objednávka 78 telovýchovné zariadenie 738,60 s DPH 19.12.2023 Baribal sro 02.01.2024
Faktúra 285 odborná literatúra 37,70 s DPH 18.12.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 02.01.2024
Faktúra 284 učebné pomôcky 1 016,00 s DPH 77 15.12.2023 Stiefel Eurocart sro 02.01.2024
Faktúra 283 učebné pomôcky 1 308,00 s DPH 76 15.12.2023 Kibosport sro 02.01.2024
Objednávka 73 pzs nemocnica pp 170,00 s DPH 14.12.2023 Nemocnica Poprad, as 02.01.2024
Faktúra 280 opravy 882,87 s DPH 74 14.12.2023 Kovospol PP sro 02.01.2024
Faktúra 282 učebné pomôcky 835,12 s DPH 75 13.12.2023 Zábavné učení SK sro 02.01.2024
Faktúra 279 služby 165,00 s DPH 11.12.2023 Martin Majerčák 02.01.2024
Faktúra 281 telekomunikačné služby 124,20 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom a.s. 02.01.2024
Objednávka 77 učebné pomôcky 1 016,00 s DPH 07.12.2023 Stiefel Eurocart sro 02.01.2024
zobrazené záznamy: 981-1000/4248