Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	225	preprava	1 480.00	s DPH	49b		13.10.2023	Róbert Javorský			15.11.2023
	Faktúra	216	školenie	114,24	s DPH	49a		13.10.2023	Nakladatelství Forum sro			25.10.2023
	Faktúra	215	učebné pomôcky	569,00	s DPH	50		12.10.2023	Hravá škôlka sro			25.10.2023
	Faktúra	221	učebné pomôcky	66,40	s DPH	51b		11.10.2023	Daffer sro			15.11.2023
	Objednávka	53	opravy	1 212.00	s DPH			11.10.2023	Ekoclim sro Poprad			14.11.2023
	Faktúra	214	telekomunikačné služby	48,00	s DPH			10.10.2023	O2 Slovakia sro			25.10.2023
	Objednávka	52	VP učebné pomôcky	557,66	s DPH			10.10.2023	Papyrus Poprad sro			14.11.2023
	Objednávka	51b	učebné pomôcky	66,40	s DPH			09.10.2023	Daffer sro			15.11.2023
	Faktúra	213	telekomunikačné služby	124,00	s DPH			09.10.2023	Slovak Telekom a.s.			25.10.2023
	Faktúra	208	energie - elektrina sš	339,28	s DPH			06.10.2023	VSE a.s.			12.10.2023
	Objednávka	51a	poistné	106,60	s DPH			05.10.2023	Inter Partner assistance SA, Bruxelles			15.11.2023
	Faktúra	201	školenie	50,00	s DPH			05.10.2023	RVC - ZO, so sídlom v Štrbe			12.10.2023
	Faktúra	202	školenie	25,00	s DPH			05.10.2023	RVC Prešov			12.10.2023
	Faktúra	224	poistné	106,60	s DPH	51a		05.10.2023	Inter Partner assistance SA, Bruxelles			15.11.2023
	Faktúra	212	telekomunikačné služby	85,99	s DPH			04.10.2023	Slovak Telekom a.s.			12.10.2023
	Objednávka	50	učebné pomôcky	569,00	s DPH			04.10.2023	Hravá škôlka sro			25.10.2023
	Objednávka	51	učebné pomôcky	910,10	s DPH			04.10.2023	Papyrus Poprad s.r.o.			25.10.2023
	Faktúra	209	odborná literatúra	49,45	s DPH			04.10.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			12.10.2023
	Faktúra	211	energie - tepelná energia	802,22	s DPH			04.10.2023	Popradská energetická spoločnosť sro			12.10.2023
	Faktúra	210	služby	36,50	s DPH			04.10.2023	Ricoh Slovakia sro			12.10.2023

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/4248