• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Zmluva Poskytovanie diétneho stravovania ... 2.95za1jedlo s DPH 03.09.2015 AZZO, s.r.o, Štúrova Svit 03.09.2015
    Faktúra 97 energie 150,00 s DPH 11.05.2021 SPP a.s. 18.05.2021
    Objednávka dag všeobecný materiál 166,00 s DPH 09.03.2021 KP plus s.r.o. 24.01.2022
    Objednávka 74 služby 125,00 s DPH 14.04.2021 Jozef Danko ml 29.04.2021
    Faktúra šj všeobecný materiál 127,34 s DPH 11 23.04.2021 Cora Gastro sro 18.05.2021
    Faktúra 87 strava 2 447,01 s DPH 30.04.2021 Základná škola s materskou školou 18.05.2021
    Faktúra 88 strava 274,50 s DPH 30.04.2021 Základná škola s materskou školou 18.05.2021
    Faktúra 91 všeobecný materiál 59,00 s DPH 14 05.05.2021 Mountfield SK sro 18.05.2021
    Faktúra 92 učebnice 1 586,30 s DPH 15 11.05.2021 Expol Pedagogika sro 18.05.2021
    Faktúra 93 energie 153,00 s DPH 11.05.2021 VSE a.s. 18.05.2021
    Faktúra 94 služby 98,20 s DPH 11.05.2021 Elis Textile Care SK sro 18.05.2021
    Faktúra 95 odborná literatúra 45,35 s DPH 11.05.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.05.2021
    Faktúra 96 odborná literatúra 42,95 s DPH 11.05.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.05.2021
    Faktúra 98 energie 1 214,20 s DPH 11.05.2021 Popradská energetická spoločnosť sro 18.05.2021
    Objednávka 53 výpočtová technika 100,08 s DPH 08.03.2021 PcProfi s.r.o. 24.01.2022
    Faktúra 99 odborná literatúra 54,00 s DPH 11.05.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 18.05.2021
    Faktúra 100 služby 9,96 s DPH 11.05.2021 Komensky s.r.o. 18.05.2021
    Faktúra 101 energie 218,76 s DPH 11.05.2021 VSE a.s. 18.05.2021
    Faktúra 102 telekomunikačné služby 114,58 s DPH 11.05.2021 Slovak Telekom a.s. 18.05.2021
    Faktúra 103 telekomunikačné služby 138,00 s DPH 11.05.2021 Slovak Telekom a.s. 18.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3769