Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	46	strava	183,00	s DPH			28.02.2020	Základná škola s materskou školou			15.01.2021
	Faktúra	201	telekomunikačné služby	40,00	s DPH			14.09.2021	O2 Slovakia sro			23.09.2021
	Faktúra	189	vodné, stočné	116,51	s DPH			07.09.2021	PVPS a.s.			23.09.2021
	Faktúra	190	vodné, stočné	677,90	s DPH			07.09.2021	PVPS a.s.			23.09.2021
	Faktúra	191	učebnice	3 385,40	s DPH	13a		08.09.2021	SPN Mladé letá sro			23.09.2021
	Faktúra	192	čistiace prostriedky	275,82	s DPH	33		08.09.2021	Tatraglobal sro			23.09.2021
	Faktúra	193	energie	620,40	s DPH			08.09.2021	Popradská energetická spoločnosť sro			23.09.2021
	Faktúra	194	telekomunikačné služby	118,13	s DPH			08.09.2021	Slovak Telekom a.s.			23.09.2021
	Faktúra	195	všeobecný materiál	260,27	s DPH	34		13.09.2021	Cora Gastro sro			23.09.2021
	Faktúra	196	všeobecný materiál	133,86	s DPH	35		13.09.2021	Cora Gastro sro			23.09.2021
	Faktúra	197	služby	9,96	s DPH			13.09.2021	Komensky s.r.o.			23.09.2021
	Faktúra	198	psychologické testy	576,16	s DPH	32a		13.09.2021	Psychoprof sro			23.09.2021
	Faktúra	199	energie	144,74	s DPH			13.09.2021	VSE a.s.			23.09.2021
	Faktúra	200	telekomunikačné služby	138,00	s DPH			13.09.2021	Slovak Telekom a.s.			23.09.2021
	Objednávka	184	opravy	4 980,00	s DPH			28.06.2021	Euro Solid sro			23.09.2021
	Faktúra	187	opravy	9 260,00	s DPH	25b		07.09.2021	Euro Solid sro			23.09.2021
	Objednávka	187	opravy	9 260,00	s DPH			28.06.2021	Euro Solid sro			23.09.2021
	Objednávka	191	učebnice	3 385,40	s DPH			05.05.2021	SPN Mladé letá sro			23.09.2021
	Objednávka	192	čistiace prostriedky	275,82	s DPH			06.09.2021	Tatraglobal sro			23.09.2021
	Objednávka	195	všeobecný materiál	260,27	s DPH			13.09.2021	Cora Gastro sro			23.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4095