• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    PP-2024/2-SS/9 Potvrdenie o zverejnení zmluvy - Zmluva o výpožičke PP-2024/14-SŠ/001 s DPH 01.02.2024 Centrálny register zmlúv 01.02.2024
    5/23 energie - elektrina sš -48,95 s DPH 19.10.2023 VSE a.s. 14.11.2023
    3/23 energie - elektrina sš -58,80 s DPH 19.10.2023 VSE a.s. 14.11.2023
    4/23 energie - elektrina sš -58,80 s DPH 19.10.2023 VSE a.s. 14.11.2023
    2/23 energie - elektrina sš -62,18 s DPH 19.10.2023 VSE a.s. 14.11.2023
    Faktúra 32 školenie 30,00 s DPH 10.02.2020 RVC - ZO, so sídlom v Štrbe 15.01.2021
    Faktúra 155 energie 626,03 s DPH 06.08.2020 Popradská energetická spoločnosť sro 15.01.2021
    Faktúra 147 služby 85,70 s DPH 13.07.2020 Ricoh Slovakia sro 15.01.2021
    Faktúra 146 telekomunikačné služby 126,86 s DPH 13.07.2020 Slovak Telekom a.s. 15.01.2021
    Faktúra 150 služby 193,20 s DPH 26 20.07.2020 Enercom sro 15.01.2021
    Faktúra 149 služby 199,16 s DPH 20.07.2020 Mesto Poprad 15.01.2021
    Faktúra 152 telekomunikačné služby 173,62 s DPH 20.07.2020 Slovak Telekom a.s. 15.01.2021
    Faktúra 151 energie 232,20 s DPH 20.07.2020 VSE a.s. 15.01.2021
    Faktúra 153 opravy, údržba 694,04 s DPH 27 28.07.2020 Ondrej Plačko - Parket Pemo 15.01.2021
    Faktúra 154 služby 9,96 s DPH 06.08.2020 Komensky s.r.o. 15.01.2021
    Faktúra 156 služby 81,17 s DPH 06.08.2020 Ricoh Slovakia sro 15.01.2021
    Faktúra 144 energie 150,00 s DPH 10.07.2020 SPP a.s. 15.01.2021
    Faktúra 157 služby 154,80 s DPH 06.08.2020 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 15.01.2021
    Faktúra 158 energie 150,00 s DPH 06.08.2020 SPP a.s. 15.01.2021
    Faktúra 159 telekomunikačné služby 20,00 s DPH 12.08.2020 O2 Slovakia sro 15.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3511