Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	155	služby	42,00	s DPH			05.08.2024	MyID sro			09.08.2024
	Faktúra	152	školské tlačivá	474,44	s DPH	4		05.08.2024	Ševt as			09.08.2024
	Faktúra	153	revízia výťahu	210,20	s DPH			05.08.2024	Schindler výťahy a eskalátory a.s.			09.08.2024
	Faktúra	154	prehliadka plynového kotla	120,00	s DPH	39		05.08.2024	Vladislav Rysula			09.08.2024
	Faktúra	156	energie - plyn	48,00	s DPH			05.08.2024	SPP a.s.			09.08.2024
	Faktúra	149	učebnice	234,50	s DPH	39		30.07.2024	SPN Mladé letá sro			05.08.2024
	Faktúra	149	učebnice	234,50	s DPH	40		30.07.2024	SPN Mladé letá sro			09.08.2024
	Faktúra	148	réžia za stravu	286,25	s DPH			24.07.2024	Základná škola s materskou školou			05.08.2024
	Faktúra	147	ochrana objetku	199,16	s DPH			24.07.2024	Mesto Poprad			05.08.2024
	Faktúra	150	strava obedy ŠJ	252,90	s DPH			24.07.2024	Základná škola s materskou školou			09.08.2024
	Objednávka	39	učebnice	234,50	s DPH			22.07.2024	SPN Mladé letá sro			05.08.2024
	Objednávka	40	učebnice	234,50	s DPH			22.07.2024	SPN Mladé letá sro			09.08.2024
	Objednávka	41	služby	519,97	s DPH			22.07.2024	Marián Dulák - FACHMANI			09.08.2024
	Faktúra	144	revízia ihrísk	367,20	s DPH	33a		17.07.2024	Ekotec spol sro			18.07.2024
	Faktúra	143	telekomunikačné služby	109,80	s DPH			17.07.2024	Slovak Telekom a.s.			18.07.2024
	Faktúra	142	energie - elektrina sš	332,52	s DPH			17.07.2024	VSE a.s.			18.07.2024
	Faktúra	146	oprava sociálneho zariadenia	8 703,36	s DPH	24		17.07.2024	Shark - MV, s.r.o.			18.07.2024
	Faktúra	145	všeobecný materiál - VP	453,83	s DPH	37		17.07.2024	Papyrus Poprad sro			18.07.2024
	Objednávka	39	prehliadka plynového kotla	120,00	s DPH			08.07.2024	Vladislav Rysula			09.08.2024
	Objednávka	38	učebnice	3 896,25	s DPH			08.07.2024	preskoly.sk sro			11.09.2024

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/4248