Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	62	plavecký výcvik mš	1 000.00	s DPH			11.11.2025	Rastislav Kaňuk			11.11.2025
	Objednávka	63	učebné pomôcky škd	450,00	s DPH			11.11.2025	Baribal sro			11.11.2025
	Objednávka	63a	skartácia	196,80	s DPH			11.11.2025	OZO-RECYCLING SRO			11.11.2025
	Faktúra	237	predstavenie vvp mš	550,00	s DPH	61		07.11.2025	Zahrajko s.r.o.			13.11.2025
	Faktúra	234	služby	39,66	s DPH			07.11.2025	Ricoh Slovakia sro			13.11.2025
	Faktúra	236	energie - elektrická energia sš	310,69	s DPH			07.11.2025	Energetika Slovensko as			13.11.2025
	Faktúra	235	energie - tepelná energia	2 586,79	s DPH			07.11.2025	Popradská energetická spoločnosť sro			13.11.2025
	Faktúra	229	učebné pomôcky VP	348,02	s DPH	60		05.11.2025	Martinus, s. r. o.			05.11.2025
	Faktúra	232	kamerový systém	3 161,10	s DPH	56		05.11.2025	EZmont Slovakia, s. r. o.			05.11.2025
	Faktúra	230	telekomunikačné služby	103,26	s DPH			05.11.2025	Slovak Telekom a.s.			05.11.2025
	Faktúra	231	energie - elektrická energia	237,00	s DPH			05.11.2025	Energetika Slovensko as			05.11.2025
	Zmluva	PP-2025/14-SS/27	Darovacia zmluva - KORÁLKY - učebné pomôcky - nábytok, sedenie	2 146,00	s DPH			05.11.2025	KORÁLKY - občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami	Mgr. Andrea Bilšáková	riaditeľka SŠ	18.12.2025
	Faktúra	233	služby	140,01	s DPH			05.11.2025	Elis Textile Care SK sro			05.11.2025
	Faktúra	224	odborná literatúra	10,00	s DPH			04.11.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			05.11.2025
	Faktúra	227	služby	42,00	s DPH			04.11.2025	MyID sro			05.11.2025
	Faktúra	226	energie - plyn	150,00	s DPH			04.11.2025	SPP a.s.			05.11.2025
	Faktúra	225	vvp mš zoo v škole	126,00	s DPH	58		04.11.2025	Michal Šesták			05.11.2025
	Faktúra	228	stroje, prístroje, zariadenia	384,20	s DPH	59		03.11.2025	NAY a.s.			05.11.2025
	Faktúra	220	réžia za stravu	937,58	s DPH			29.10.2025	Základná škola s materskou školou			05.11.2025
	Faktúra	221	režia za stravu	6 462,56	s DPH			29.10.2025	Základná škola s materskou školou			05.11.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4187