Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	35	telekomunikačné služby	133,05	s DPH			10.02.2026	Slovak Telekom a.s.			27.02.2026
	Faktúra	30	služby	37,52	s DPH			05.02.2026	Ricoh Slovakia sro			27.02.2026
	Faktúra	36	energie - elektrina sš	275,81	s DPH			05.02.2026	Energetika Slovensko as			27.02.2026
	Faktúra	40	čistiace prostriedky	426,18	s DPH	6		05.02.2026	Lyreco CE, SE			27.02.2026
	Faktúra	31	čistiace prostriedky	428,51	s DPH	5		05.02.2026	Lyreco CE, SE			27.02.2026
	Objednávka	5	čistiace prostriedky	428,51	s DPH			04.02.2026	Lyreco CE, SE			04.02.2026
	Faktúra	33	telekomunikačné služby	90,60	s DPH			04.02.2026	Slovak Telekom a.s.			27.02.2026
	Objednávka	6	čistiace prostriedky	426,18	s DPH			04.02.2026	Lyreco CE, SE			04.02.2026
	Faktúra	32	energie - tepelná energia	5 022,15	s DPH			04.02.2026	Popradská energetická spoločnosť sro			27.02.2026
	Faktúra	28	energie - elektrina dm	260,00	s DPH			03.02.2026	Energetika Slovensko as			27.02.2026
	Faktúra	29	služby	149,21	s DPH			03.02.2026	Elis Textile Care SK sro			27.02.2026
	Faktúra	27	služby	42,00	s DPH			02.02.2026	MyID sro			27.02.2026
	Faktúra	26	revízie	229,68	s DPH			02.02.2026	Schindler výťahy a eskalátory a.s.			27.02.2026
	Faktúra	25	energie - plyn	473,00	s DPH			02.02.2026	SPP a.s.			27.02.2026
	Faktúra	24	oprava výťahu	298,99	s DPH			30.01.2026	Schindler výťahy a eskalátory a.s.			27.02.2026
	Faktúra	23	strava obedy ŠJ	4 535.70	s DPH			29.01.2026	Základná škola s materskou školou			10.02.2026
	Faktúra	22	strava obedy ŠJ	578,50	s DPH			29.01.2026	Základná škola s materskou školou			10.02.2026
	Faktúra	20	strava réžia VÚ	748,51	s DPH			29.01.2026	Základná škola s materskou školou			10.02.2026
	Faktúra	21	strava réžia VÚ	5 229.32	s DPH			29.01.2026	Základná škola s materskou školou			10.02.2026
	Objednávka	4	oprava - kanalizácie	220,00	s DPH			28.01.2026	Erika Danková Darániová JD kanal			28.01.2026

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/4248