Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	115	všeobecný materiál	234,00	s DPH			13.05.2021	Gastrolux sro			10.06.2021
	Objednávka	116	všeobecný materiál	400,92	s DPH			13.05.2021	Hagleitner hygiene Slovensko sro			10.06.2021
	Faktúra	119	vodné, stočné	129,06	s DPH			07.06.2021	PVPS a.s.			09.07.2021
	Faktúra	120	vodné, stočné	575,98	s DPH			07.06.2021	PVPS a.s.			09.07.2021
	Faktúra	121	odborná literatúra	119,00	s DPH			07.06.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			09.07.2021
	Faktúra	122	energie	150,00	s DPH			07.06.2021	SPP a.s.			09.07.2021
	Faktúra	123	odborná literatúra	43,96	s DPH			07.06.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			09.07.2021
	Faktúra	124	dane, poplatky	124,80	s DPH			07.06.2021	Mesto Poprad			09.07.2021
	Faktúra	51	energie	167,36	s DPH			10.03.2021	VSE a.s.			29.04.2021
	Faktúra	49	odborná literatúra	39,65	s DPH			08.03.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			29.04.2021
	Faktúra	152	energie	640,90	s DPH			15.07.2021	Popradská energetická spoločnosť sro			19.08.2021
	Objednávka	293	učebné pomôcky	363,00	s DPH			14.12.2020	Mgr. Katarína Bočková, KIBOSPORT			15.01.2021
	Objednávka	284	interierové vybavenie	632,40	s DPH			08.12.2020	Stolárstvo Šavel			15.01.2021
	Faktúra	274	energie	248,83	s DPH			08.12.2020	VSE a.s.			15.01.2021
	Objednávka	286	zariadenie	777,60	s DPH			09.12.2020	Emporo sro			15.01.2021
	Objednávka	290	všeobecný materiál	1 125,20	s DPH			11.12.2020	Papyrus			15.01.2021
	Faktúra	277	telekomunikačné služby	136,57	s DPH			11.12.2020	Slovak Telekom a.s.			15.01.2021
	Faktúra	278	telekomunikačné služby	138,00	s DPH			11.12.2020	Slovak Telekom a.s.			15.01.2021
	Objednávka	291	dotyková obrazovka	945,00	s DPH			14.12.2020	Júlia Frankovičová			15.01.2021
	Faktúra	287	služby	9,96	s DPH			14.12.2020	Komensky s.r.o.			15.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3967