Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	229	školenie	153,00	s DPH			11.11.2022	RVC Prešov			23.11.2022
	Faktúra	230	školenie	45,00	s DPH			11.11.2022	Agentúra vzdelávania AgV sro			23.11.2022
	Faktúra	225	kancelárske potreby	222,50	s DPH	44		10.11.2022	Papyrus Poprad sro			23.11.2022
	Faktúra	226	odborná literatúra	50,55	s DPH			10.11.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			23.11.2022
	Objednávka	234	všeobecný materiál	151,60	s DPH			10.11.2022	Ján Šurina TVS Žilina			23.11.2022
	Faktúra	223	energie - tepelná energia	1 430,30	s DPH			08.11.2022	Popradská energetická spoločnosť sro			23.11.2022
	Faktúra	219	energie - elektrina	167,00	s DPH			08.11.2022	VSE a.s.			23.11.2022
	Faktúra	220	služby	35,56	s DPH			08.11.2022	Ricoh Slovakia sro			23.11.2022
	Faktúra	224	telekomunikačné služby	98,86	s DPH			08.11.2022	Slovak Telekom a.s.			23.11.2022
	Faktúra	222	služby	104,98	s DPH			08.11.2022	Elis Textile Care SK sro			23.11.2022
	Faktúra	221	energie - plyn	271,00	s DPH			08.11.2022	SPP a.s.			23.11.2022
	Objednávka	225	kancelárske potreby	222,50	s DPH			04.11.2022	Papyrus Poprad sro			23.11.2022
	Faktúra	218	strava - réžia	373,10	s DPH			28.10.2022	Základná škola s materskou školou			10.11.2022
	Faktúra	217	strava - réžia	1 744,20	s DPH			28.10.2022	Základná škola s materskou školou			10.11.2022
	Faktúra	215	služby	57,96	s DPH	35a		27.10.2022	Ricoh Slovakia sro			10.11.2022
	Faktúra	214	všeobecný materiál	485,05	s DPH	43		26.10.2022	Papyrus Poprad sro			10.11.2022
	Faktúra	213	telekomunikačné služby	99,01	s DPH			25.10.2022	Slovak Telekom a.s.			10.11.2022
	Faktúra	212	všeobecný materiál	140,00	s DPH	42		21.10.2022	Mgr. Peter Moško			10.11.2022
	Objednávka	214	všeobecný materiál	485,05	s DPH			20.10.2022	Papyrus Poprad sro			10.11.2022
	Faktúra	211	služby	42,16	s DPH			19.10.2022	Ricoh Slovakia sro			10.11.2022

<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1421-1440/4248