Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	241	ochranné a čistiace prostriedky	1 073,24	s DPH	49		23.11.2022	Cora Gastro sro			23.11.2022
	Faktúra	240	učebné pomôcky	1 254,80	s DPH	48		23.11.2022	kibosport sro			23.11.2022
	Faktúra	239	vodné, stočné	706,63	s DPH			23.11.2022	PVPS a.s.			23.11.2022
	Faktúra	242	čistiace a dezinfekčné prostriedky	513,28	s DPH	52		23.11.2022	Tatraglobal sro			14.12.2022
	Faktúra	238	šj všeobecný materiál	289,55	s DPH	47		22.11.2022	Cora Gastro sro			23.11.2022
	Faktúra	237	služby	240,00	s DPH			22.11.2022	freetech.digital s.r.o			23.11.2022
	Faktúra	236	výpočtová technika	1 470,00	s DPH	46		22.11.2022	PcProfi s.r.o.			23.11.2022
	Objednávka	242	čistiace a dezinfekčné prostriedky	513,28	s DPH			21.11.2022	Tatraglobal sro			14.12.2022
	Objednávka	245	oprava	3 636,00	s DPH			18.11.2022	Vladislav Rysula			14.12.2022
	Objednávka	236	výpočtová technika	1 470,00	s DPH			18.11.2022	PcProfi s.r.o.			23.11.2022
	Objednávka	238	šj všeobecný materiál	289,55	s DPH			18.11.2022	Cora Gastro sro			23.11.2022
	Objednávka	240	učebné pomôcky	1 254,80	s DPH			18.11.2022	kibosport sro			23.11.2022
	Objednávka	241	ochranné a čistiace prostriedky	1 073,24	s DPH			18.11.2022	Cora Gastro sro			23.11.2022
	Faktúra	231	telekomunikačné služby	44,00	s DPH			16.11.2022	O2 Slovakia sro			23.11.2022
	Faktúra	235	poistné	368,83	s DPH			16.11.2022	Union Poisťovňa as			23.11.2022
	Faktúra	234	všeobecný materiál	151,60	s DPH	45		16.11.2022	Ján Šurina TVS Žilina			23.11.2022
	Faktúra	233	telekomunikačné služby	172,00	s DPH			16.11.2022	Slovak Telekom a.s.			23.11.2022
	Faktúra	232	odborná literatúra	47,86	s DPH			16.11.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			23.11.2022
	Faktúra	227	energie - elektrina	238,42	s DPH			11.11.2022	VSE a.s.			23.11.2022
	Faktúra	228	bozp	135,20	s DPH			11.11.2022	Martin Majerčák			23.11.2022

<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1401-1420/4248