Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71	predplatné	431,73	s DPH	13		04.04.2025	Popradca podnikateľa sro			15.04.2025
	Faktúra	68	energie - plyn	215,00	s DPH			04.04.2025	SPP a.s.			15.04.2025
	Faktúra	70	služby	140,01	s DPH			04.04.2025	Elis Textile Care SK sro			15.04.2025
	Objednávka	13	predplatné	431,73	s DPH			02.04.2025	Popradca podnikateľa sro			15.04.2025
	Faktúra	66	strava obedy ŠJ	5.531.60	s DPH			31.03.2025	Základná škola s materskou školou			03.04.2025
	Faktúra	65	strava réžia VÚ	989,38	s DPH			31.03.2025	Základná škola s materskou školou			03.04.2025
	Faktúra	67	strava obedy ŠJ	249,90	s DPH			31.03.2025	Základná škola s materskou školou			03.04.2025
	Faktúra	64	strava réžia VÚ	6.359.79	s DPH			31.03.2025	Základná škola s materskou školou			03.04.2025
	Faktúra	61	bozp	165,00	s DPH			27.03.2025	Martin Majerčák			03.04.2025
	Faktúra	62	všeobecný materiál	230,01	s DPH	10		27.03.2025	SIWE sro			03.04.2025
	Zmluva	PP-2025/14-SS/8	Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 14.07.2014 - Martin Majerčák	65,00	s DPH			26.03.2025	Martin Majerčák	Mgr. Andrea Bilšáková	riaditeľka SŠ	26.03.2025
	Faktúra	60	školenie	49,00	s DPH			26.03.2025	Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o.			03.04.2025
	Objednávka	12	vybavenie k vnemovému chodníku	940,70	s DPH			26.03.2025	Veríme v zábavu sro			26.03.2025
	Objednávka	11	vnemový chodník	3.106.00	s DPH			26.03.2025	Veríme v zábavu sro			26.03.2025
	Faktúra	57	energie - elektrická sš	259,48	s DPH			13.03.2025	VSE a.s.			03.04.2025
	Faktúra	59	telekomunikačné služby	112,55	s DPH			13.03.2025	Slovak Telekom a.s.			03.04.2025
	Faktúra	58	školenie	30,00	s DPH			13.03.2025	RVC - ZO, so sídlom v Štrbe			03.04.2025
	Faktúra	63	učebné pomôcky HN	83,00	s DPH	9		10.03.2025	Daffer sro			03.04.2025
	Faktúra	54	odborná literatúra	49,50	s DPH			10.03.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			13.03.2025
	Objednávka	10	náradie	230,01	s DPH			10.03.2025	SIWE sro			10.03.2025

<< | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 481-500/4248