• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Zmluva Poskytovanie diétneho stravovania ... 2.95za1jedlo s DPH 03.09.2015 AZZO, s.r.o, Štúrova Svit 03.09.2015
    Faktúra 222 prevádzkové stroje, prístroje, zaradenia 249,89 s DPH 53a 23.10.2023 NAY a.s. 15.11.2023
    Faktúra 232 VP učebné pomôcky 557,66 s DPH 52 03.11.2023 Papyrus Poprad sro 14.11.2023
    Faktúra 233 školenie 180,00 s DPH 10.11.2023 RVC Prešov 14.11.2023
    Faktúra 234 výpočtová technika 0,14 s DPH 54 06.11.2023 Vúb banka, a.s. 14.11.2023
    Faktúra 235 prevádzkové stroje, prístroje zariadenia 1 062.97 s DPH 56 07.11.2023 NAY a.s. 14.11.2023
    Faktúra 236 služby 24,17 s DPH 06.11.2023 Ricoh Slovakia sro 14.11.2023
    Faktúra 237 telekomunikačné služby 105,92 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom a.s. 14.11.2023
    Faktúra 238 energie - tepelná energia 1 634.21 s DPH 06.11.2023 Popradská energetická spoločnosť sro 14.11.2023
    Faktúra 239 energie - elektrina sš 385,38 s DPH 07.11.2023 VSE a.s. 14.11.2023
    Faktúra 240 interierové vybavenie 100,00 s DPH 57 08.11.2023 Marek Škvarka 14.11.2023
    Faktúra 241 interierové vybavenie 457,60 s DPH 58 07.11.2023 Kondela sro 14.11.2023
    Faktúra 242 telekomunikačné služby 124,00 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom a.s. 14.11.2023
    Faktúra 243 telekomunikačné služby 0,77 s DPH 09.11.2023 O2 Slovakia sro 14.11.2023
    Faktúra 244 bozp - kontrola a výmena hasiacich prístrojov 387,50 s DPH 08.11.2023 Martin Majerčák 14.11.2023
    Faktúra 221 učebné pomôcky 66,40 s DPH 51b 11.10.2023 Daffer sro 15.11.2023
    Faktúra 223 čistiace prostriedky 218,69 s DPH 53b 24.10.2023 Hagleitner hygiene Slovensko sro 15.11.2023
    Faktúra 230 energie - elektrina dm 331,00 s DPH 02.11.2023 VSE a.s. 14.11.2023
    Faktúra 267 vybavenie školského dvora 4 758.86 s DPH 56 09.12.2022 Veríme v zábavu sro 14.12.2022
    Zmluva Zmluva o výpožičke 1,00 s DPH 20.01.2020 Korálky OZ, Partizánska 2, Poprad 05801 ičo 42077516 20.01.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3511