Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Poskytovanie diétneho stravovania ...	2.95za1jedlo	s DPH			03.09.2015	AZZO, s.r.o, Štúrova Svit			03.09.2015
	Objednávka	75	učebné pomôcky	136,20	s DPH			10.12.2025	Baribal sro			10.12.2025
	Objednávka	68	učebné pomôcky škd	501,30	s DPH			26.11.2025	Papyrus Poprad sro			26.11.2025
	Objednávka	61a	povinná zdravotná služba	170,00	s DPH			20.11.2025	Nemocnica Poprad as			20.11.2025
	Objednávka	63a	skartácia	196,80	s DPH			11.11.2025	OZO-RECYCLING SRO			11.11.2025
	Objednávka	39	revízie elektroinštalácia	1 117.00	s DPH			18.07.2025	Silvia Bereczová - BERECZ			18.07.2025
	Objednávka	44	všeobecný materiál	29,30	s DPH			24.02.2022	Ing. Tomáš Cabúk			08.03.2022
	Objednávka	108	všeobecný materiál	23,20	s DPH			20.12.2024	Papyrus Poprad sro			02.01.2025
	Faktúra	44	všeobecný materiál	29,30	s DPH	5		24.02.2022	Ing. Tomáš Cabúk			08.03.2022
	Objednávka	76	stroje, prístroje, zariadenia	682,65	s DPH			17.12.2025	Lindha Slovakia sro			17.12.2025
	Objednávka	66	kontrola a výmena hasiacih prístrojov	312,50	s DPH			21.11.2025	BOZPO-X s.r.o.			21.11.2025
	Objednávka	77	interierové vybavenie	1 599.07	s DPH			18.12.2025	SIWE sro			18.12.2025
	Objednávka	78	všeobecný materiál	112,40	s DPH			29.12.2025	Papyrus Poprad sro			29.12.2025
	Objednávka	1	oprava výťahu	554,12	s DPH			02.01.2026	Schindler výťahy a eskalátory a.s.			02.01.2026
	Objednávka	2	tonery	148,34	s DPH			13.01.2026	Damedis sro			13.01.2026
	Faktúra	18	energie - plyn	488,00	s DPH			22.01.2026	SPP a.s.			10.02.2026
	Faktúra	19	členské	35,00	s DPH			27.01.2026	RVC Prešov			10.02.2026
	Faktúra	20	strava réžia VÚ	748,51	s DPH			29.01.2026	Základná škola s materskou školou			10.02.2026
	Faktúra	21	strava réžia VÚ	5 229.32	s DPH			29.01.2026	Základná škola s materskou školou			10.02.2026
	Objednávka	67	darčekové poukážky sf	6 730.00	s DPH			25.11.2025	Up Déjeuner sro			25.11.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4264