Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 187 opravy 9 260,00 s DPH 28.06.2021 Euro Solid sro 23.09.2021
    Faktúra 187 opravy 9 260,00 s DPH 25b 07.09.2021 Euro Solid sro 23.09.2021
    Objednávka 187 opravy 9 260,00 s DPH 09.07.2021 Euro Solid sro 24.01.2022
    Faktúra 146 oprava sociálneho zariadenia 8 703,36 s DPH 24 17.07.2024 Shark - MV, s.r.o. 18.07.2024
    Objednávka 24 oprava sociálneho zariadenia 8 703,36 s DPH 14.05.2024 Shark - MV, s.r.o. 18.07.2024
    Faktúra 268 telovýchovné náradia pre školský dvor 6 468,00 s DPH 72 04.12.2023 Veríme v zábavu sro 14.12.2023
    Objednávka 72 telovýchovné náradie pre školský dvor 6 468,00 s DPH 01.12.2023 Veríme v zábavu sro 14.12.2023
    Faktúra 192 strava - réžia 6 010,85 s DPH 30.09.2024 Základná škola s materskou školou 09.10.2024
    Faktúra 205 opravy 5 971,16 s DPH 47/2017 25.10.2017 BBG stav s.r.o. 14.01.2021
    Objednávka 205 opravy 5 971,16 s DPH 26.09.2017 BBG stav s.r.o. 14.01.2021
    Faktúra 273 darčekové poukážky SF 5 765,00 s DPH 55a 08.12.2022 Up Déjeuner sro 13.01.2023
    Objednávka 273 darčekové poukážky SF 5 765,00 s DPH 05.12.2022 Up Déjeuner sro 13.01.2023
    Faktúra 302 športové vybavenie 5 652,00 s DPH 82 18.12.2020 Veríme v Zábavu sro 15.01.2021
    Objednávka 302 športové vybavenie 5 652,00 s DPH 17.12.2020 Veríme v Zábavu sro 15.01.2021
    Objednávka 313 opravy údržba 992,00 s DPH 05.12.2019 Berecz 14.01.2021
    Faktúra 202 interierové vybavenie 992,00 s DPH 51/2016 20.09.2016 Tatramont 14.01.2021
    Objednávka 202 interierové vybavenie 992,00 s DPH 20.09.2016 Tatramont 14.01.2021
    Faktúra 313 opravy údržba 992,00 s DPH 79 23.12.2019 Berecz 14.01.2021
    Faktúra 65 strava réžia VÚ 989,38 s DPH 31.03.2025 Základná škola s materskou školou 03.04.2025
    Objednávka 274 výpočtová technika 981,60 s DPH 21.12.2015 Agem Computers spol. s r. o. 14.01.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3862