Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	296	učebné pomôcky	41,45	s DPH			16.12.2016	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			14.01.2021
	Faktúra	296	služby	9,96	s DPH			13.12.2021	Komensky s.r.o.			11.01.2022
	Faktúra	296	opravy údržba	231,50	s DPH	77		16.12.2020	Kovospol PP s.r.o.			15.01.2021
	Faktúra	296	strava	41,65	s DPH			19.12.2018	Základná škola s materskou školou			14.01.2021
	Objednávka	296	opravy údržba	2 876,58	s DPH			21.11.2019	DKT Stav sro			14.01.2021
	Faktúra	295	všeobecný materiál	48,00	s DPH	80		19.12.2018	Andrej Zemčák Presana			14.01.2021
	Faktúra	295	strava - obedy	3 502,80	s DPH			19.12.2023	Základná škola s materskou školou			02.01.2024
	Faktúra	295	služby	90,00	s DPH			16.12.2020	Martin Majerčák			15.01.2021
	Faktúra	295	všeobecný materiál	1.560.00	s DPH	104		20.12.2024	Kapsport sro			02.01.2025
	Faktúra	295	energie	537,00	s DPH			15.12.2016	SPP a. s.			14.01.2021
	Objednávka	295	všeobecný materiál	48,00	s DPH			10.12.2018	Andrej Zemčák Presana			14.01.2021
	Faktúra	295	služby	104,40	s DPH			16.12.2019	CUBS plus sro			14.01.2021
	Faktúra	295	telekomunikačné služby	138,00	s DPH			13.12.2021	Slovak Telekom a.s.			11.01.2022
	Faktúra	294	odb.lit.	43,66	s DPH			18.12.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			14.01.2021
	Faktúra	294	učebné pomôcky	546,10	s DPH	76		16.12.2020	Mgr. Katarína Bočková, KIBOSPORT			15.01.2021
	Objednávka	294	prístroje	208,89	s DPH			05.12.2019	NAY a.s.			14.01.2021
	Objednávka	294	učebné pomôcky	546,10	s DPH			14.12.2020	Mgr. Katarína Bočková, KIBOSPORT			15.01.2021
	Faktúra	294	kancelárske potreby, učebné pomôcky	291,52	s DPH	83		27.12.2023	Papyrus Poprad sro			02.01.2024
	Objednávka	294	všeobecný materiál	387,61	s DPH			15.12.2016	Papyrus			14.01.2021
	Faktúra	294	všeobecný materiál	387,61	s DPH	78/2016		15.12.2016	Papyrus			14.01.2021

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4264