Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	50	kancelárske potreby	114,48	s DPH			24.09.2025	Papyrus Poprad sro			24.09.2025
	Objednávka	51	učebné pomôcky HN	132,80	s DPH			24.09.2025	Daffer sro			24.09.2025
	Faktúra	191	poistné	450,57	s DPH			23.09.2025	Kooperativa poisťovňa as			14.10.2025
	Zmluva	PP-2025/14-SS/20	Návrh poistnej zmluvy pre poisťovne majetku a zodpovednosti - 9003789	530,08	s DPH			22.09.2025	Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group	Katarína Sisková		22.09.2025
	Faktúra	188	opravy	4.004.81	s DPH	17		17.09.2025	Svitana s.r.o.			17.09.2025
	Objednávka	49	učebnice	2 635.75	s DPH			16.09.2025	preskoly.sk sro			16.09.2025
	Faktúra	185	vodné, stočné	141,25	s DPH			12.09.2025	PVPS a.s.			10.09.2025
	Faktúra	184	vodné, stočné	751,70	s DPH			12.09.2025	PVPS a.s.			10.09.2025
	Faktúra	183	učebné pomôcky	1.362.12	s DPH	46		12.09.2025	Lerni sro			10.09.2025
	Faktúra	182	učebné pomôcky	1.250.00	s DPH	45		12.09.2025	Lerni sro			10.09.2025
	Faktúra	181	energie - elektrická energia	140,16	s DPH			12.09.2025	VSE a.s.			10.09.2025
	Faktúra	186	služby	112,40	s DPH	33		12.09.2025	Raja Group sro			17.09.2025
	Faktúra	187	telekomunikačné služby	112,55	s DPH			12.09.2025	Slovak Telekom a.s.			17.09.2025
	Faktúra	175	služby	42,00	s DPH			08.09.2025	MyID sro			10.09.2025
	Faktúra	176	odborná literatúra	86,40	s DPH			08.09.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	180	služby	18,39	s DPH			08.09.2025	Ricoh Slovakia sro			10.09.2025
	Faktúra	179	telekomunikačné služby	100,49	s DPH			08.09.2025	Slovak Telekom a.s.			10.09.2025
	Faktúra	174	energie - plyn	67,00	s DPH			08.09.2025	SPP a.s.			10.09.2025
	Faktúra	178	energie - tepelná energia	891,38	s DPH			08.09.2025	Popradská energetická spoločnosť sro			10.09.2025
	Faktúra	177	odborná literatúra	50,00	s DPH			08.09.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			10.09.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4145