Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	181	energie - elektrická energia	140,16	s DPH			12.09.2025	VSE a.s.			10.09.2025
	Faktúra	182	učebné pomôcky	1.250.00	s DPH	45		12.09.2025	Lerni sro			10.09.2025
	Faktúra	183	učebné pomôcky	1.362.12	s DPH	46		12.09.2025	Lerni sro			10.09.2025
	Faktúra	184	vodné, stočné	751,70	s DPH			12.09.2025	PVPS a.s.			10.09.2025
	Faktúra	185	vodné, stočné	141,25	s DPH			12.09.2025	PVPS a.s.			10.09.2025
	Faktúra	179	telekomunikačné služby	100,49	s DPH			08.09.2025	Slovak Telekom a.s.			10.09.2025
	Faktúra	178	energie - tepelná energia	891,38	s DPH			08.09.2025	Popradská energetická spoločnosť sro			10.09.2025
	Faktúra	177	odborná literatúra	50,00	s DPH			08.09.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			10.09.2025
	Faktúra	180	služby	18,39	s DPH			08.09.2025	Ricoh Slovakia sro			10.09.2025
	Faktúra	175	služby	42,00	s DPH			08.09.2025	MyID sro			10.09.2025
	Faktúra	174	energie - plyn	67,00	s DPH			08.09.2025	SPP a.s.			10.09.2025
	Faktúra	176	odborná literatúra	86,40	s DPH			08.09.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.			10.09.2025
	Objednávka	46	učebné pomôcky	1.362.12	s DPH			03.09.2025	Lerni sro			10.09.2025
	Objednávka	45	učebné pomôcky	1.250.00	s DPH			03.09.2025	Lerni sro			10.09.2025
	Faktúra	173	učebnice	2.809.20	s DPH	36		27.08.2025	SPN - Madé letá, s.r.o.			18.07.2025
	Faktúra	172	opravy - malovanie	428,00	s DPH	43		27.08.2025	Peter Budzák			07.08.2025
	Faktúra	171	revízia - plynového kotla	172,20	s DPH	44		27.08.2025	Vladislav Rysula			07.08.2025
	Faktúra	170	strava réžia VÚ	362,10	s DPH			26.08.2025	Základná škola s materskou školou			01.09.2025
	Faktúra	169	strava obedy ŠJ	468,79	s DPH			26.08.2025	Základná škola s materskou školou			01.09.2025
	Faktúra	168	odpad - mestu Poprad	1.106.82	s DPH			20.08.2025	Mesto Poprad			21.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3967